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(BRA) Sobre pagamentos por cheque e Borderô

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Você pode usar um método de pagamento por cheque ou Borderô para fazer pagamentos de fornecedor. Ao usar um cheque, você pode gerar um cheque para uma combinação de data de pagamento específica, um fornecedor e um banco, ou pode gerar um cheque para uma data de pagamento específica para cada banco. O nominado do cheque emitido é o fornecedor ou o banco. Ao usar o pagamento por Borderô, você pode gerar um Borderô para uma data de pagamento específica para cada banco. Também é possível gerar o relatório Borderô.

Você pode estornar um cheque ou pagamento Borderô. Ao estornar um pagamento, a transação é cancelada e as faturas de fornecedor relacionadas são disponibilizadas para liquidação. Se houver retenção de imposto do cheque ou pagamento Borderô, o imposto retido na fonte também será estornado.

Você pode executar estas tarefas:

Consulte também

(BRA) Métodos de pagamento - fornecedores (formulário modificado)

(BRA) Layout de cheque personalizado (formulário)

(BRA) Layout de cheque (formulário modificado)

Contas bancárias (formulário)

Cheque (formulário)

(BRA) Comprovante de diário - diário de pagamentos do fornecedor (formulário modificado)

(BRA) Bordero (formulário)