Atualizações do estado do recurso de aquisição e fornecimento para 10.0.32
Importante
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| Habilitado para | Versão preliminar pública | Disponibilidade geral |
|---|---|---|
| Usuários por administradores, criadores ou analistas |  6 de fev. de 2023 |
1º de abril de 2023 |
Valor do negócio
A ativação de recursos por padrão ajuda os clientes a se manterem atualizados sobre os recursos mais recentes de compras e fornecimento do Dynamics 365 Supply Chain Management.
Detalhes do recurso
Recursos obrigatórios na versão 10.0.32
Esses recursos se tornaram obrigatórios e não podem mais ser desabilitados.
- Adicionar linhas a faturas de OC associadas a um contrato de compra: permite adicionar linhas a uma fatura de ordem de compra gerada antes de lançar. Isso pode ser útil para adicionar um item de serviço a uma fatura gerada para uma ordem de compra que está associada a um contrato de compra.
- Permitir que os fornecedores se inscrevam nas categorias de compras por meio da colaboração do fornecedor: permite que os fornecedores solicitem uma nova categoria de compras.
- Mensagem de êxito de envio de lance: exibe uma mensagem de sucesso quando os lances são enviados.
- Limpar histórico de atualizações de ordens de compra: permite limpar registros históricos temporários relacionados a atualizações de ordens de compra. Ele adiciona um novo botão, Limpar histórico de atualização de compra, ao painel de ações na página Todas as ordens de compra.
- Desativar o botão Redefinir da distribuição de requisição de compra: este recurso da página Distribuição contábil desativa o botão Redefinir nessa página para as requisições de compra que estão em revisão.
- Mantenha as informações bancárias do fornecedor usando o espaço de trabalho de colaboração dele: deixe os fornecedores usarem o espaço de trabalho Colaboração do fornecedor para inserir informações que serão usadas por seus clientes para pagamentos eletrônicos. Você pode ver as informações que os fornecedores inseriram usando uma nova página de consulta. Após a revisão e validação das informações, os registros podem ser marcados como revisados.
- Aprimoramentos ao cXML de compra
- Colocar fornecedor em espera para ordens de compra: permite colocar um fornecedor em espera para ordens de compra. Ele adiciona um novo tipo de retenção Ordem de compra que marca um fornecedor como "em espera" para ordens de compra. Você não poderá criar ordens de compra para fornecedores que estão em espera para ordens de compra, mas ainda poderá prosseguir com faturas ou pagamentos em aberto para esses fornecedores.
- Perguntas e respostas de RFQ
Recursos habilitados por padrão com a versão 10.0.32
Estes recursos agora são ativados por padrão, mas ainda podem ser desabilitados manualmente. Todos eles devem se tornar obrigatórios no ciclo de lançamentos 2 de 2023.
- Verificar precisão da unidade para itens não estocados: verifique a precisão da unidade para itens não estocados.
- Informações de imposto do contrato do corretor padrão nas linhas da fatura de fornecedor: introduz a lógica para definir valores padrão para os campos Imposto e Imposto sobre item nas linhas da fatura de fornecedor do contrato do agente. Essa lógica é aplicada somente quando o tipo de cobrança na linha do contrato do agente for razão/razão. O conjunto de impostos sobre o item usará o valor padrão com base ou na categoria de aquisição da corretagem (se estiver configurada) ou no tipo de cobrança. O conjunto de impostos usará o valor padrão com base na conta do fornecedor.
- Ativar gerenciamento de certificação de colaboração do fornecedor: permite que os fornecedores adicionem, editem ou removam certificações relacionadas à empresa por meio do espaço de trabalho Colaboração do fornecedor.
- Limitar o número de linhas de ordem de compra por tarefa em lote: ajuda a otimizar o desempenho do sistema ao lançar confirmações e recibos de produtos, limitando o número de linhas de ordem de compra processadas por cada tarefa em lote.
- Quantidades de produtos estocados pós-registrados e lembretes de produtos não estocados para recibos e faturas de fornecedores: altera a forma como quantidades de produtos não estocados (como serviços) são lançados ao processar faturas de fornecedores e remessas internas para ordens de compra. A opção de quantidade Registrado e serviços agora funciona como a opção Quantidade registrada e produtos não estocados e está alinhada com a opção nomeada da mesma forma e já disponível para lançar quantidades para guias de remessa de vendas.
- Processamento de cartões de compras: permite rastrear compras e despesas incorridas pela sua agência ao usar cartões de compras.
- Lance lacrado para RFQs
- Sincronizar dimensões de rastreamento em vendas intercompanhia e linhas de ordem de compra: permite controlar se as dimensões de rastreamento de número de série e lote são sincronizadas em vendas intercompanhia e linhas de ordem de compra. O recurso adiciona novas configurações às guias Políticas de ordem de compra e Políticas de ordem de venda da página de configuração Intercompanhia para clientes e fornecedores. Além disso, ele atualiza os nomes de algumas configurações relacionadas para maior clareza. Se você estiver usando processos de gerenciamento de depósito (WMS), saiba que esse recurso sincronizará apenas os números de série e lote quando essas dimensões estiverem acima do local na hierarquia de reserva de destino.
Recursos disponíveis para o público em geral com a versão 10.0.32
Esses recursos agora estão disponível para o público geral. Eles não são ativados por padrão e devem ser ativados manualmente. Alguns recursos podem ser desabilitados novamente após a ativação, e eles devem ser habilitados por padrão com o ciclo de lançamentos 2 de 2023. Todos esses recursos devem se tornar obrigatórios no ciclo de lançamentos 1 de 2024.
- Solicitação de alteração de cotação e opções de estrutura de e-mail de cancelamento: permite enviar e-mails de alteração e cancelamento de RFQ usando relatórios SSRS ou a estrutura do distribuidor de e-mail. Este recurso inclui novas configurações aos grupos de campos Alteração e Cancelamento na guia Solicitação de cotação da página Parâmetros de compra e fornecimento. Quando este recurso é habilitado, as novas opções Enviar e-mail usando se tornam disponíveis e permitem definir uma forma preferencial para enviar e-mails. Selecione a opção relatório SSRS para enviar um email enquanto gera o relatório SSRS (essa é a configuração padrão). Essa opção deve ser usada se apenas algumas pessoas devem receber o e-mail ou se o relatório deve ser entregue como anexo. Selecione a opção Distribuidor de e-mails para enviar um e-mail usando a estrutura do distribuidor de e-mails. Com a opção Distribuidor de e-mails, o e-mail pode ser monitorado no status de envio em lote. Essa opção deve ser usada ao enviar e-mails para vários destinatários. Ao usar a opção Distribuidor de e-mails, o relatório não pode ser enviado como anexo. Sem esse recurso, o sistema sempre enviará emails ao gerar o relatório SSRS.
Consulte também
Versão preliminar do Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.32 (março de 2023) (documentos)