Configurar parâmetros de compras
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Antes de começar a trabalhar em Compras no Microsoft Dynamics AX, é possível definir valores padrão no formulário Parâmetros de compras. Definindo valores padrão, você poderá automatizar um pouco da entrada de dados que é necessária quando os documentos são criados para atividades de compras.
A maioria dos valores padrão podem ser substituídos no momento da transação.
Configurar parâmetros de Compras
Clique em Compras > Configuração > Parâmetros de compras.
Clique em Geral para configurar valores padrão que aparecem quando um solicitante criar uma ordem de compra.
Clique em Fornecedor para definir as configurações padrão para solicitações do fornecedor potencial. Para obter mais informações sobre solicitações de fornecedor, consulte Sobre a configuração de solicitação de fornecedor.
Clique em Atualizações para configurar parâmetros para a entrega dos produtos. Isso inclui regras para aceitar, entregas e faturas, e recebimentos de produtos.
Opcionais: Clique no botão de Atualizar linhas da ordem para alterar os parâmetros que controlam se as atualizações de linhas de ordem de compra são permitidas quando você altera o cabeçalho da ordem de compra.
Clique em Preços para configurar as opções de definição de preços e descontos em ordens de compra. Você pode selecionar opções para calcular e alocar descontos e encargos diversos, como frete, às linhas de uma ordem de compra.
Clique em para Ciclos selecione ciclos de compra usados em entidade legal.
Observação
(ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Clique em AIF para configurar o diário padrão importado para o preço e desconto.
Clique em Dimensões de estoque para especificar as dimensões de estoque exibidas em linhas da ordem de compra.
Clique em Solicitação de cotação para especificar os valores padrão para solicitações de cotação, como tipo de compra, informações sobre a data de vencimento e a entrega, condições de pagamento e diário de contratos comerciais.
Clique em Configurações do site de compras para especificar se os usuários podem inserir comentários e previsões para classificar produtos e desempenho do fornecedor depois que uma ordem de compra foi executado.
Clique em Sequências numéricas para configurar a atribuição automatizada do número de identificação de fornecedores e documentos.