Novidades ou alterações no Dynamics 365 Finance 10.0.42 (dezembro de 2024)
Importante
Algumas ou todas as funcionalidades observadas neste artigo estão disponíveis como parte de uma versão preliminar. O conteúdo e a funcionalidade estão sujeitos a alterações. Para obter informações sobre as versões prévias, consulte Disponibilidade das atualizações do serviço.
Este artigo lista os recursos novos ou alterados do Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.42. Esta versão tem um número de compilação 10.0.2095 e está disponível na seguinte agenda:
- Versão preliminar: outubro de 2024
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): dezembro de 2024
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): fevereiro de 2025
Recursos incluídos nesta versão
Esta seção contém uma tabela listando os recursos incluídos na versão quando disponíveis. Podemos atualizar este artigo para incluir recursos que foram adicionados à compilação após a publicação inicial deste artigo.
| Área do módulo ou do recurso | Nome do recurso | Mais informações | Habilitado por |
|---|---|---|---|
| Contas a receber | Impedir faturas duplicadas para faturas de texto livre | No Finance versão 10.0.42, o parâmetro Verificar o número de fatura usado foi adicionado à guia Atualizações da página Parâmetros de contas a receber. Esse parâmetro controla o comportamento se a verificação de números de fatura duplicados encontrar duplicatas. As opções incluem Rejeitar duplicatas, Rejeitar duplicatas dentro do ano fiscal, Aceitar duplicatas e Avisar em caso de duplicatas. | Parâmetro |
| Contas a receber | Dividir processo de distribuição do lançamento de fatura | No Finance versão 10.0.42, o parâmetro Desempenho avançado para lançamento de fatura de texto livre foi adicionado à página Parâmetros de contas a receber. Quando ele é definida como Sim, a geração da contabilidade para faturas de texto livre é atrasada. Nesse caso, os usuários usam a página Documento com geração da contabilidade pendente para gerar a contabilidade para faturas de texto livre. | Parâmetro |
| Contas a receber | Arquivar fatura de cliente com retenção a longo prazo | As faturas da ordem de venda e faturas de texto livre podem ser arquivadas usando o espaço de trabalho Arquivar com a retenção a longo prazo do Dataverse. No Gerenciamento de recursos, habilite (Versão preliminar) Arquivar fatura de cliente com retenção a longo prazo para ver isso no espaço de trabalho. Para obter mais informações, consulte Arquivar faturas de cliente do Dynamics 365 Finance. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Habilitar descrições padrão para reconciliação bancária avançada | Esse recurso habilita descrições padrão para lançamento automático de diário de pagamentos e lançamento de comprovante na reconciliação bancária avançada. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Habilitar o perfil de pagamento antecipado e de lançamento ao gerar o diário de pagamentos na reconciliação bancária avançada | Esse recurso habilita uma opção de pagamento antecipado e uma opção de perfil de lançamento quando um diário de pagamentos do cliente e um diário de pagamentos do fornecedor são gerados a partir da planilha de reconciliação bancária. Os usuários podem configurar essas duas opções na configuração da regra de correspondência de reconciliação. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Marcar todas as transações bancárias como liberadas na reconciliação de conta | Esse recurso permite que os usuários marquem todas as transações bancárias como compensadas e desmarquem todas as transações bancárias durante o processo de reconciliação de contas. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Mesclar agenda de pagamento para transações de cliente ou transações de fornecedor | Esse recurso habilita o botão Mesclar agenda de pagamento nas páginas Transação de liquidação de cliente e Transação de liquidação de fornecedor. Se alguma transação aberta foi dividida usando Aplicar plano de pagamento, você poderá usar esse botão para mesclá-la novamente. Primeiro, você deve marcar uma das transações selecionadas como pagamento principal. | Gerenciamento de recursos |
| Ativos fixos | Capitalizar custo de encargos na conta principal de ativos fixos | Esse recurso permite a capitalização de encargos adicionados durante a aquisição de um ativo fixo por meio de uma ordem de compra. Todos os encargos aplicáveis são lançados automaticamente na conta principal do ativo fixo e incluídos no custo total de capitalização para garantir o relatório financeiro preciso e a avaliação do ativo. | Gerenciamento de recursos |
| Ativos fixos | (Versão Preliminar) Aprimoramentos no processamento de depreciação de ativos fixos | Esse aperfeiçoamento melhora a eficiência dos trabalhos em lote de proposta de depreciação, garantindo a inclusão de ativos com vários formatos de ID, evitando diários em branco e diários duplicados causados por erros temporários. Ele também aumenta o cache de transações de ativo para acelerar o processamento de propostas de depreciação. | Gerenciamento de recursos |
| Ativos fixos | (Versão Preliminar) Melhorias do desempenho do cache de transações de ativos fixos para proposta de depreciação | Quando habilitado, esse recurso otimiza o cache de transações de ativo para propostas de depreciação. Como resultado, o desempenho do processamento é aprimorado e os tempos de execução para a geração de cálculos de depreciação são mais rápidos. | Gerenciamento de recursos |
| Contabilidade | (Versão Preliminar) Regras padrão de marca financeira | Esse recurso permite a definição de regras para várias transações para definir automaticamente o valor padrão de marcas financeiras. A flexibilidade dessa funcionalidade se estende à cópia de regras existentes em tipos de transação diferentes, mas compatíveis, e entre entidades legais. Esse recurso garante a consistência e eficiência na marcação de transações, o que é essencial para o rastreamento e relatórios financeiros precisos. | Gerenciamento de recursos |
| Contabilidade | Liquidações do razão parciais | O suporte a liquidações parciais do razão está disponível na página Liquidações do razão. Os débitos não precisam mais corresponder aos créditos quando a liquidação do razão é feita e o valor restante é mostrado para transações parcialmente liquidadas. Esse recurso pode ser encontrado na guia Liquidações do razão da página Parâmetros da contabilidade. Para obter mais informações, consulte Liquidações parciais do razão. | Parâmetro |
| Contabilidade | Liquidação automática do razão auxiliar para o razão | Quando o parâmetro Liquidação automática do razão auxiliar para o razão estiver definido como Sim, novas liquidações em contas a pagar ou contas a receber serão liquidadas automaticamente na contabilidade. Esse recurso pode ser encontrado na guia Liquidações do razão da página Parâmetros da contabilidade. Para saber os pré-requisitos e obter mais informações, consulte Liquidações parciais do razão. | Parâmetro |
| Faturamento eletrônico | Imposto Presumido de NF-e no Brasil (NT 2019.001 v 1.62) | De acordo com o Ato DIAT Nº 35 DE 17/07/2024 – Estadual – Santa Catarina – LegisWeb, um novo requisito regulatório entrou em vigor no estado brasileiro de Santa Catarina em 1º de outubro de 2024. Esse requisito regulatório introduz novos campos obrigatórios que devem ser enviados em relação ao imposto presumido. Os campos obrigatórios cCredPresumido, pCredPresumido, vCredPresumido e cBenefRBC estão incluídos no grupo correspondente para crédito presumido. Para obter mais informações, consulte Regras de benefícios e isenções fiscais para NF-e/NFC-e. | Parâmetros brasileiros |
| Imposto | Atualização da lógica de validação do número de isenção de imposto para o diálogo Criar cliente | Quando esse recurso está habilitado, o número de isenção de imposto não é validado na caixa de diálogo Criar cliente. Os usuários não precisam mais inserir um valor no campo Número de isenção de imposto ao criar um cliente. Depois que a conta do cliente for criada, você poderá adicionar um número de registro de imposto na seção IDs de Registro e selecioná-lo na página Conta de cliente. | Gerenciamento de recursos |
Aprimoramentos de recursos incluídos nesta versão
Esta seção contém uma tabela que lista as melhorias incluídas na versão quando disponíveis. Podemos atualizar este artigo para incluir recursos que foram adicionados à compilação após a publicação inicial deste artigo.
| Área do módulo ou do recurso | Nome do recurso | Mais informações | Habilitado por |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de caixa e bancos | Usar Número de pagamento eletrônico para EndToEndId | O parâmetro Usar Número de pagamento eletrônico para EndToEndId foi adicionado às versões mais recentes dos formatos de arquivo de pagamento de transferência de crédito ISO 20022, modelo de pagamento e mapeamento do modelo de pagamento. Se o parâmetro estiver habilitado, o número do pagamento eletrônico será transferido para o campo EndToEndId no arquivo de pagamento quando ele for gerado. | Parâmetro |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Remuneração de cliente e fornecedor | Um novo filtro foi adicionado à página Remuneração de saldo de cliente e fornecedor para mostrar a contrato de remuneração compensado. O histórico de remuneração para um contrato de remuneração totalmente compensado agora pode ser exibido. | Ativado por padrão |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Aprimoramentos na reavaliação de moeda estrangeira do banco | Quando o recurso está habilitado, a redefinição da reavaliação de moeda estrangeira do banco e a reavaliação podem ocorrer no mesmo dia. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Aprimoramento do tipo de taxa de câmbio para reavaliação de moeda estrangeira para contas a pagar e contas a receber | Quando a função para a simulação de reavaliação de moeda estrangeira de contas a pagar e contas a receber é executada, ela usa a mesma configuração da opção de tipo da taxa de câmbio adicional. | Gerenciamento de recursos |
| Contabilidade | Filtragem avançada atualizada do gerenciador de origens contábeis | Quando o recurso estiver habilitado, uma opção de filtragem avançada estará disponível para o explorador de origem da contabilidade. Essa opção inclui a conveniente seleção de intervalo de datas, em que diferentes tipos de intervalos de datas estão disponíveis. Além disso, esta´disponível um filtro avançado que pode filtrar campos como Conta contábil, unidade de negócios, centro de custo e departamento. | Gerenciamento de recursos |
| Faturamento eletrônico | Relatórios de transações intracomunidade no sistema espanhol de fornecimento imediato de informações sobre o IVA (SII) | Esta atualização garante que o tipo de item de mensagem OperacionesIntracomunitarias para ordens de transferência em uma entidade legal não ES seja gerado quando a funcionalidade para vários números de registro de imposto sobre valor agregado (IVA) for usada. Esse problema afeta o relatório correto de transações intracomunidade no sistema espanhol SII, que é necessário para a conformidade com as regulamentações governamentais espanholas. Para obter mais informações, consulte Fornecimento imediato de informações sobre IVA. | |
| Cálculo de imposto | Diário de declarações alfandegárias (Itália) | O cálculo de imposto oferece suporte a Diário de declarações alfandegárias quando o processo empresarial do diário está habilitado na página Parâmetros de cálculo de imposto. | Parâmetro |
| Cálculo de imposto | Diário da guia de pagamento à vista | O cálculo de imposto oferece suporte a Diário da guia de pagamento à vista quando o processo empresarial do diário está habilitado na página Parâmetros de cálculo de imposto. | Parâmetro |
| Cálculo de imposto | Valor não dedutível em imposto lançado | A funcionalidade de taxa de câmbio específica de imposto agora oferece suporte ao cenário 100% não dedutível. | Ativado por padrão |
| Imposto (Índia) | Acúmulo baseado em PAN para vários fornecedores | Esse aprimoramento permite o acúmulo baseado no PAN (número de conta permanente) para casos em que vários fornecedores tenham o mesmo PAN. | Ativado por padrão |
Recursos ativados por padrão nesta versão
A tabela a seguir lista os recursos ativados por padrão na versão 10.0.42. A maioria dos recursos ativados atomicamente pode ser desativada no Gerenciamento de recursos. No futuro, alguns recursos que foram ativados automaticamente poderão ser removidos do Gerenciamento de recursos e se tornarão obrigatórios. Essa alteração garante que os clientes estejam usando a funcionalidade atual, para que, à medida que melhorias forem adicionadas, eles possam desenvolver a funcionalidade atual. Os recursos nunca serão habilitados automaticamente em menos de um ano, a menos que sejam considerados essenciais.
| Nome do recurso | Estado do recurso | Módulo |
|---|
Recursos removidos do Gerenciamento de recursos
A tabela a seguir lista os recursos que foram removidos do Gerenciamento de recursos na versão 10.0.41.
| Nome do recurso | Estado do recurso | Módulo |
|---|
Recursos adicionais
Atualizações da plataforma para aplicativos de finanças e operações
O Dynamics 365 Finance versão 10.0.42 inclui atualizações de plataforma. Para saber mais, consulte Atualizações da plataforma para a versão 10.0.42 de aplicativos de finanças e operações.
Correções de bug
Para obter informações sobre as correções de bug incluídas nesta atualização, entre no Microsoft Dynamics Lifecycle Services e exiba o Artigo da base de dados de conhecimento.
Atualizações regulatórias
Para obter informações sobre atualizações regulatórias para aplicativos de finanças e operações, consulte Atualizações regulatórias. Outra maneira de saber mais sobre atualizações regulatórias é entrar no Lifecycle Services e exibir as atualizações regulatórias planejadas usando a ferramenta de pesquisa de problemas. A pesquisa de problemas permite pesquisar por país/região, tipo de recurso e versão.
Dynamics 365 e nuvens do setor: plano 1 do ciclo de lançamentos de 2024
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