Rozwiązywanie problemów z procesem tworzenia transakcji sklepu online

Transakcja utworzona w witrynie handlu elektronicznego zostaje wycofana z siedziby handlowej za pośrednictwem zadania P. Następnie uruchomisz proces "Synchronizuj zamówienia", aby dokonać transakcji zamówienie sprzedaży w siedzibie handlowej. Jednak proces "Synchronizuj zamówienia" kończy się niepowodzeniem. W tym artykule wymieniono najbardziej typowe przyczyny i opisano rozwiązania, odpowiednio.

Wymagania wstępne

1. Przejdź do pozycji Zapytania dotyczące handlu detalicznego i handlu>i raporty>Sesje przekazywania danych handlowych programu Exchange>i sprawdź, czy informacje o sesjach przekazywania są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.
2. Przejdź do obszaru Retail and Commerce Retail and Commerce IT>Sync Orders (Synchronizowanie zamówień w handlu detalicznym i handlowym>) i upewnij się, że zamówienia zostały ostatnio zsynchronizowane.

Lista kontrolna rozwiązywania problemów

Metoda 1. Sprawdzanie stanu synchronizacji zamówień

Przejdź do obszaru Zapytania dotyczące handlu detalicznego i handlowego>i zgłasza>stan synchronizacji zamówień:

• Jeśli kolejność jest wyświetlana jako "niepowodzenie" z komunikatem o błędzie, zobacz sekcję Komunikaty o błędach w artykule.
• Jeśli kolejność jest wyświetlana jako "niezsynchronizowana", zsynchronizuj kolejność zgodnie z opisem w kroku 2 sekcji Wymagania wstępne w tym artykule i zaplanuj okresowe uruchamianie zadania "Synchronizuj zamówienia".
• Jeśli zamówienie nie jest wyświetlane w tym raporcie, oznacza to problem z procesem przekazywania usługi Commerce Data Exchange (CDX). Aby rozwiązać ten problem, przejdź do obszaru Harmonogram dystrybucji IT>handlu i handlu, wybierz i uruchom zadanie P-0001.

Metoda 2. Użyj numeru potwierdzenia transakcji lub zamówienia

1. Przejdź do pozycji Zapytania dotyczące handlu detalicznego i handlowego>oraz raporty>Transakcje sklepu online.
2. Wyszukaj transakcję. Możesz filtrować według daty lub dodać identyfikator odwołania kanału do filtru przy użyciu numeru potwierdzenia zamówienia. Jeśli kolejność nie jest wyświetlana w tym raporcie, wskazuje problem z procesem przekazywania CDX. Aby rozwiązać ten problem, przejdź do obszaru Harmonogram dystrybucji IT>handlu i handlu, wybierz i uruchom zadanie P-0001.

Komunikaty o błędach

Błąd 1. Przekroczono nazwę> sekwencji numerów sekwencji <numerów

Podczas tworzenia zamówień sprzedaży centrala generuje nowe transakcje, z których niektóre używają sekwencji liczb do generowania identyfikatorów. Gdy liczba kończy się w sekwencji liczb, należy ją naprawić lub utworzyć nową sekwencję numerów do użycia.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy znaleźć sekwencję numerów zakończonych niepowodzeniem i zastąpić ją nową sekwencją numerów. Oto konkretne kroki:

1. Większość sekwencji liczb można znaleźć w sekcji Sekwencje numerów w administracji>organizacji Sekwencje numerów.>

2. W zależności od błędu może być również konieczne sprawdzenie tych określonych lokalizacji:

   • Parametry należności Konta konfiguracji>konta — karta Sekwencje liczbowe>
   • Parametry>handlowe konfiguracji>centrali handlu detalicznego i handlowego>— karta Sekwencje liczbowe

3. Po skorygowaniu sekwencji numerów ponownie uruchom zadanie "Synchronizuj zamówienia".

Błąd 2. Struktura <konta dla> kombinacji numeru> kombinacji <jest nieprawidłowa w przypadku udostępnionego konta głównego rejestru

Może zostać wyświetlony błąd podobny do następującego:

Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 1.00 for voucher ARP-000959899 in company usrt will be posted as an overpayment or underpayment
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Voucher ARP-000959901 Account structure Account structure, for the combination 618160, is not valid for ledger Corporate Main Account Shared.
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Voucher ARP-000959901 Reported from company accounts usrt
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Posting has been canceled.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić strukturę konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie struktury konta.

Po naprawieniu struktury konta ponownie uruchom zadanie "Synchronizuj zamówienia".

Błąd 3. Okres obrachunkowy nie istnieje

Aby rozwiązać ten problem, należy w razie potrzeby sprawdzić istniejące okresy obrachunkowego i utworzyć nowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kalendarze, lata i okresy obrachunkowe.

Więcej informacji

Możesz użyć funkcji Edytuj i Inspekcja , aby oznaczyć transakcję jako void. Uniemożliwi to przepływ "Synchronizuj kolejność" przetwarzania transakcji.