Informacje o szablonach dokument zgodności
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utworzyć na każdym dokumencie kontroluje wewnętrznego strona używa jednego z następujących szablonów dokumentu.
Szablon dokumentu |
Opis |
|---|---|
Zadanie projektu |
Opisuje zadanie, takie jak płatności dla dostawców. |
Znaczące konto |
Identyfikuje znaczące konto w planie kont. Jeśli zadaniem projektu są płatności dla dostawców, znaczącym kontem może być konto kasowe. |
Proces |
W tym artykule opisano kroki, które są wymagane do ukończenia zadania projektu. Jeśli zadaniem projektu są płatności dla dostawców, kroki mogą obejmować autoryzowanie faktur do zapłaty, analizowanie wymagań dotyczących gotówki i tworzenie płatności. |
Ryzyko |
Określa ryzyko związane z zadaniem. Jeśli zadaniem projektu są płatności dla dostawców, ryzyko może wynikać z możliwego autoryzowania faktury przez nieautoryzowaną osobę. |
Kontrola |
Identyfikuje formant, który jest implementowane przez organizację ograniczania ryzyka. Jeśli ryzyko wynika z możliwego autoryzowania faktury do zapłaty przez nieautoryzowaną osobę, kontrola może polegać na udzieleniu dostępu do funkcji propozycji płatności tylko ograniczonej liczbie użytkowników. |
Plan testowania |
Określa plan testowania służący do sprawdzania, czy kontrola działa. |
Problem |
Określa problem dotyczący kontroli. |
Korygowanie |
Określa sposób rozwiązania zgłoszonego problemu dotyczącego kontroli. |
Można modyfikować szablony do potrzeb organizacji za pomocą Edytuj szablony dokumentów strony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Edycja szablonów dokumentów.