Nowości i zmiany w aplikacji Dynamics 365 Finance 10.0.42 (grudzień 2024)
Ważne
Niektóre lub wszystkie funkcje wymienione w tym artykule są dostępne w ramach wydania wersji zapoznawczej. Zawartość i funkcje mogą ulec zmianie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wydań wersji zapoznawczych, zobacz Dostępność aktualizacji usługi.
W tym artykule wymieniono nowe lub zmienione funkcje dostępne w programie Microsoft Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.42. Ta wersja ma numer kompilacji 10.0.2095 i jest dostępna w następującym harmonogramie:
- Wersja zapoznawcza wydania: Październik 2024
- Ogólna dostępność wydania (Samoaktualizacja): Grudzień 2024
- Ogólna dostępność wydania (samoaktualizacja): luty 2025
Funkcje zawarte w tym wydaniu
Ta sekcja będzie zawierać tabelę z listą funkcji, które znajdują się w tym wydaniu po jego udostępnieniu. Możemy zaktualizować ten artykuł, aby uwzględnić cechy, które zostały dodane do kompilacji po opublikowaniu tego artykułu.
| Moduł lub obszar funkcji | Nazwa funkcji | Więcej informacji | Włączone przez |
|---|---|---|---|
| Rozrachunki z odbiorcami | Zapobieganie duplikowaniu faktur dla faktur niezależnych | W wersji 10.0.42 aplikacji finansowych parametr Sprawdź używany numer faktury jest dodawany do karty Aktualizacje na stronie Parametry rozrachunków z odbiorcami. Ten parametr steruje zachowaniem, jeśli kontrola zduplikowanych numerów faktur znajdzie duplikaty. Dostępne opcje to Odrzuć duplikaty, Odrzuć duplikaty w ciągu roku obrachunkowego, Zaakceptuj duplikaty i Ostrzegaj w przypadku duplikatów. | Parametr |
| Rozrachunki z odbiorcami | Podział procesu dystrybucji z księgowania faktury | W wersji 10.0.42 aplikacji finansowych parametr Zwiększona wydajność księgowania faktury niezależnej został dodany do strony Parametry rozrachunków z odbiorcami. Jeśli jest on ustawiony na wartość Tak, generowanie księgowania faktur niezależnych jest opóźnione. W takim przypadku użytkownicy używają strony Dokument oczekujący na wygenerowanie księgowania w celu wygenerowania księgowania faktur niezależnych. | Parametr |
| Rozrachunki z odbiorcami | Archiwizacja faktury dla odbiorcy z długoterminowym przechowywaniem | Faktury zamówień sprzedaży i faktury niezależne można archiwizować za pomocą obszaru roboczego Archiwizuj z przechowywaniem długoterminowym Dataverse. W obszarze Zarządzanie funkcjami włącz opcję (wersja zapoznawcza) Archiwizuj fakturę dla odbiorcy z długoterminowym przechowywaniem, aby wyświetlić ją w obszarze roboczym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Archiwizowanie faktur dla odbiorcy w aplikacji Dynamics 365 Finance. | Zarządzanie funkcjami |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Włącz domyślne opisy zaawansowanego uzgadniania konta bankowego | Ta funkcja włącza domyślne opisy automatycznego księgowania w arkuszu płatności i księgowania załączników w zaawansowanym uzgadnianiu konta bankowego. | Zarządzanie funkcjami |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Włącz profil zaliczki i księgowania podczas generowania arkusza płatności w zaawansowanym uzgodnieniu konta bankowego | Ta funkcja włącza opcję przedpłaty i opcję profilu księgowania, gdy arkusz płatności odbiorcy i arkusz płatności dostawcy są generowane na podstawie arkusza uzgadniania konta bankowego. Użytkownicy mogą skonfigurować te dwie opcje w ustawieniach reguły uzgadniania uzgodnień. | Zarządzanie funkcjami |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Oznacz wszystkie transakcje bankowe jako zaakceptowane w uzgadnianiu konta | Ta funkcja umożliwia użytkownikom oznaczanie wszystkich transakcji bankowych jako rozliczonych i usuwanie zaznaczenia wszystkich transakcji bankowych podczas procesu zaawansowanego uzgadniania kont bankowych. | Zarządzanie funkcjami |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Scalanie harmonogramu płatności dla transakcji odbiorcy lub transakcji dostawcy | Ta funkcja umożliwia włączenie przycisku Scal harmonogram płatności na stronach Transakcja rozliczenia odbiorcy i Transakcja rozliczenia dostawcy. Jeśli jakiekolwiek otwarte transakcje zostały podzielone za pomocą opcji Zastosuj harmonogram płatności, możesz użyć tego przycisku, aby scalić je ponownie. Najpierw musisz oznaczyć jedną z wybranych transakcji jako płatność podstawową. | Zarządzanie funkcjami |
| Środki trwałe | Kapitalizowanie kosztów opłat na koncie głównym środków trwałych | Ta funkcja umożliwia kapitalizację opłat, które zostały dodane podczas nabywania środka trwałego za pośrednictwem zamówienia zakupu. Wszelkie obowiązujące opłaty są automatycznie księgowane na koncie głównym składnika majątku trwałego i uwzględniane w całkowitym koszcie kapitalizacji, aby zapewnić dokładną raportowanie finansowe i wycenę składnika majątku. | Zarządzanie funkcjami |
| Środki trwałe | Ulepszenia przetwarzania amortyzacji środków trwałych (wersja zapoznawcza) | To ulepszenie zwiększa wydajność zadań wsadowych propozycji amortyzacji, zapewniając uwzględnienie środków trwałych o różnych formatach identyfikatorów, zapobiegając tworzeniu pustych arkuszy i unikając zduplikowanych arkuszy spowodowanych tymczasowymi błędami. Zwiększa również pamięć podręczną transakcji składników majątku, aby przyspieszyć przetwarzanie propozycji amortyzacji. | Zarządzanie funkcjami |
| Środki trwałe | (Wersja zapoznawcza) Usprawnienia wydajności pamięci podręcznej transakcji środków trwałych dla propozycji amortyzacji | Gdy ta funkcja jest włączona, optymalizuje ona pamięć podręczną transakcji składników majątku pod kątem propozycji amortyzacji. W rezultacie zwiększa się wydajność przetwarzania, a czas wykonywania obliczeń amortyzacji jest krótszy. | Zarządzanie funkcjami |
| Księga główna | Reguły domyślnego znacznika finansowego (wersja zapoznawcza) | Ta funkcja umożliwia definiowanie reguł dla różnych transakcji w celu automatycznego ustawiania domyślnej wartości znaczników finansowych. Elastyczność tej funkcji obejmuje kopiowanie istniejących reguł między różnymi, ale zgodnymi typami transakcji oraz między podmiotami prawnymi. Ta funkcja zapewnia spójność i efektywność tagowania transakcji, co jest niezbędne do dokładnego śledzenia i raportowania finansowego. | Zarządzanie funkcjami |
| Księga główna | Częściowe rozliczenia księgi | Obsługa częściowych rozliczeń księgi jest dostępna na stronie Rozliczenia księgi. Po zakończeniu rozliczania księgi obciążenia nie muszą już odpowiadać kredytom, a pozostała kwota jest wyświetlana dla transakcji częściowo rozliczonych. Funkcję tę można znaleźć na karcie Rozliczenia księgi na stronie Parametry księgi głównej. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Częściowe rozliczenia księgi. | Parametr |
| Księga główna | Automatyczne rozliczanie księgi podrzędnej do księgi | Jeśli parametr Automatyczne rozliczanie księgi podrzędnej do księgi ma wartość Tak, nowe rozliczenia w rozrachunkach z dostawcami lub rozrachunkach z odbiorcami są automatycznie rozliczane w księdze głównej. Funkcję tę można znaleźć na karcie Rozliczenia księgi na stronie Parametry księgi głównej. Aby zapoznać się z wymaganiami wstępnymi i uzyskać więcej informacji, zobacz Częściowe rozliczenia księgi. | Parametr |
| Fakturowanie elektroniczne | Brazylijski NF-e Domniemany podatek (NT 2019.001, wersja 1.62) | Zgodnie z Ato DIAT nr 35 DE 17/07/2024 - Estadual - Santa Catarina - LegisWeb, 1 października 2024 r. w brazylijskim stanie Santa Catarina wszedł w życie nowy wymóg regulacyjny. Ten wymóg regulacyjny wprowadza nowe obowiązkowe pola, które należy wypełnić w odniesieniu do domniemanego podatku. Pola obowiązkowe cCredPresumido, pCredPresumido, vCredPresumido i cBenefRBC są uwzględnione w odpowiedniej grupie dla domniemanego kredytu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady dotyczące ulg i zwolnień podatkowych dla NF-e/NFC-e. | Parametry brazylijskie |
| Podatek | Aktualizacja logiki weryfikacji numeru zwolnienia z podatku dla okna dialogowego Utwórz odbiorcę | Gdy ta funkcja jest włączona, numer identyfikacji podatkowej nie jest weryfikowany w oknie dialogowym Tworzenie odbiorcy. Użytkownicy nie muszą już wprowadzać wartości w polu Numer identyfikacji podatkowej podczas tworzenia odbiorcy. Po utworzeniu konta odbiorcy można dodać numer identyfikacji podatkowej w sekcji Identyfikatory rejestracji i wybrać go na stronie Konto odbiorcy. | Zarządzanie funkcjami |
Ulepszenia funkcji zawarte w tym wydaniu
Ta sekcja będzie zawierać tabelę z listą poprawek, które znajdują się w tym wydaniu po jego udostępnieniu. Możemy zaktualizować ten artykuł, aby uwzględnić cechy, które zostały dodane do kompilacji po opublikowaniu tego artykułu.
| Moduł lub obszar funkcji | Nazwa funkcji | Więcej informacji | Włączone przez |
|---|---|---|---|
| Zarządzanie gotówką i bankami | Użyj numeru płatności elektronicznej dla EndToEndId | Parametr Użyj numeru płatności elektronicznej dla identyfikatora EndToEndId jest dodawany do najnowszych wersji formatów plików płatności polecenia przelewu ISO 20022, modelu płatności i mapowania modelu płatności. Jeśli parametr jest włączony, numer płatności elektronicznej jest przenoszony do pola EndToEndId w pliku płatności podczas jego generowania. | Parametr |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Kompensacja odbiorcy i dostawcy | Na stronie Kompensacja salda odbiorcy i dostawcy zostanie dodany nowy filtr w celu wyświetlenia rozliczonej umowy kompensacyjnej. Można teraz wyświetlić historię kompensowania dla w pełni rozliczonej umowy kompensacyjnej. | Domyślnie włączona |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Ulepszenia bankowych przeszacowań w walucie obcej | Gdy ta funkcja jest włączona, zresetowanie przeszacowania w walucie obcej banku i przeszacowanie może nastąpić tego samego dnia. | Zarządzanie funkcjami |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Ulepszenie typu kursu wymiany przeszacowania w walucie obcej zobowiązań i należności dla rozrachunków z dostawcami i odbiorcami | Po uruchomieniu funkcji symulacji przeszacowania w walucie obcej rozrachunków z dostawcami i rozrachunków z odbiorcami jest używane to samo ustawienie opcji dodatkowego typu kursu wymiany. | Zarządzanie funkcjami |
| Księga główna | Zaktualizowane filtrowanie zaawansowane eksploratora źródła księgowania | Gdy ta funkcja jest włączona, dostępna jest opcja filtrowania zaawansowanego dla Eksploratora źródeł księgowania. Ta opcja obejmuje wygodny wybór zakresu dat, w którym dostępne są różne typy przedziałów dat. Ponadto dostępny jest filtr zaawansowany, który może filtrować pola, takie jak konto księgowe, jednostka biznesowa, centrum kosztów i dział. | Zarządzanie funkcjami |
| Fakturowanie elektroniczne | Raportowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w hiszpańskim systemie natychmiastowego dostarczania informacji o VAT (SII) | Ta aktualizacja zapewnia, że generowany jest typ elementu komunikatu OperacionesIntracomunitarias dla zamówień przeniesienia w firmie innej niż ES, gdy używana jest funkcjonalność dla wielu numerów rejestracji podatku od towarów i usług (VAT). Problem ten wpływa na prawidłowe raportowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w hiszpańskim systemie SII, co jest wymagane w celu zapewnienia zgodności z hiszpańskimi regulacjami rządowymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Natychmiastowe dostarczanie informacji na temat podatku VAT. | |
| Obliczanie podatku | Arkusz deklaracji celnej (Włochy) | Obliczanie podatku obsługuje Arkusz deklaracji celnej, gdy jest włączony proces biznesowy arkusza na stronie Parametry obliczania podatku. | Parametr |
| Obliczanie podatku | Arkusz dokumentów kasowych | Obliczanie podatku obsługuje Arkusz dokumentów kasowych, gdy jest włączony proces biznesowy arkusza na stronie Parametry obliczania podatku. | Parametr |
| Obliczanie podatku | Kwota niepodlegającego odliczeniu w zaksięgowanym podatku | Funkcja kursu wymiany specyficznego dla podatku obsługuje teraz scenariusz 100% bez możliwości odliczenia. | Domyślnie włączona |
| Podatki (Indie) | Akumulacja oparta na PAN dla wielu dostawców | To rozszerzenie umożliwia akumulację opartą na stałym numerze konta (PAN) w przypadkach, gdy wielu dostawców ma ten sam numer PAN. | Domyślnie włączona |
Funkcje włączone domyślnie w tej wersji
Poniższa tabela zawiera listę funkcji, które są domyślnie włączone w wersji 10.0.42. Większość funkcji, które zostały włączone, można wyłączyć w zarządzaniu funkcjami. W przyszłości niektóre funkcje, które zostały włączone automatycznie, mogą zostać usunięte z zarządzania funkcjami i staną się obowiązkowe. Ta zmiana gwarantuje, że klienci będą korzystać z bieżącej funkcjonalności, dzięki czemu w miarę dodawania ulepszeń będą mogli korzystać z bieżącej funkcjonalności. Funkcje nigdy nie zostaną automatycznie włączone w czasie krótszym niż rok, chyba że zostaną uznane za niezbędne.
| Nazwa funkcji | Stan funkcji | Moduł |
|---|
Funkcje usunięte z Zarządzania funkcjami
W poniższej tabeli wymieniono funkcje, które zostały usunięte z modułu Zarządzanie funkcjami w wersji 10.0.41.
| Nazwa funkcji | Stan funkcji | Moduł |
|---|
Dodatkowe zasoby
Aktualizacja Platform dla aplikacji finansowych i operacyjnych
W systemie Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.42 są dostępne aktualizacje platformy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz aktualizacje platformy dla wersji 10.0.42 aplikacji finansowych i operacyjnych.
Poprawki błędów
Aby uzyskać informacje dotyczące poprawek usterek zawartych w tej aktualizacji, należy zalogować się do Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) i wyświetlić artykuł z bazy wiedzy.
Aktualizacje wymogów prawnych
Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji regulacyjnych dla aplikacji finansowych i operacyjnych, zobacz Aktualizacje regulacyjne. Innym sposobem uzyskania informacji o aktualizacjach regulacyjnych jest zalogowanie się do usług Lifecycle Services i przejrzenie planowanych aktualizacji regulacyjnych za pomocą narzędzia do wyszukiwania problemów. Wyszukiwanie problemów umożliwia wyszukiwanie według kraju/regionu, typu funkcji i wydania.
Dynamics 365 i chmury branżowe: plan aktualizacji 1 wersji z 2024 r.
Interesują Cię nadchodzące i ostatnio wprowadzone możliwości którejkolwiek z naszych aplikacji lub platform biznesowych?
Zapoznaj się z tematem Dynamics 365 i chmury branżowe: plan aktualizacji 1 wersji z 2024 r.. Zebraliśmy wszystkie szczegóły, których możesz używać na potrzeby planowania.