Komme i gang med å bruke appen SAP Vendor Invoice Management
SAP Vendor Invoice Management-appen er en del av SAP Procurement-løsningen for Microsoft Power Platform. Det gjør at du kan utføre flere funksjoner i SAP lettere enn med SAP GUI. Du kan vise en nylig leverandørfaktura, godkjenne en leverandørfaktura for betaling og opprette en faktura mot en eksisterende innkjøpsordre.
Vise en leverandørfaktura
Du har tre alternativer for visning av en leverandørfaktura:
- Velg en nylig leverandørfaktura.
- Søk etter en leverandørfaktura basert på leverandør, dokumenttype, firmakode og datointervall.
- Angi et kjent leverandørfakturanummer.
Velge en leverandørfaktura
Velg en nylig vist leverandørfaktura fra listen Nylige leverandørfakturaer som skal lastes inn på skjermen.
Søk etter leverandørfaktura
Hvis du ikke har samhandlet med leverandørfakturaen og ikke vet det nøyaktige nummeret, kan du søke etter det ved å velge Søk etter leverandørfakturaer for å åpne skjermen for søk etter leverandørfaktura.
Søkeskjermbildet for leverandørfaktura gjør det mulig å søke etter hvert enkeltfelt eller en kombinasjon disse feltene:
- Forhandler
- Document type
- Firmakode
- Opprettelsesdatoområde
Utfør følgende trinn for å utføre et søk:
- Angi utvalgsvilkår.
- Velg Søk for å vise resultatene.
- Velg leverandørfaktura du vil vise i oversiktsskjermbildet.
Angi et leverandørfakturanummer
Hvis du vet leverandørfakturanummeret til materialdokumentet du vil vise, kan du skrive det inn i feltet Søk etter leverandørfakturaer.
Opprette leverandørfaktura
- Velg knappen Ny leverandørfaktura.
- Skriv inn et bestillingsnummer, og velg Søk-knappen.
- Velg en Betalingsmetode fra rullegardinlisten, og velg Neste.
- Se gjennom linjeelementene, og juster etter behov. Du kan endre et linjeelement ved å velge linjeelementraden og deretter Rediger. Gjør de nødvendige endringene, og velg Oppdater.
- Velg Neste når alle fakturalinjeelementene er riktige.
- Se gjennom fakturaen, og velg Send inn hvis alt er riktig.
Felttilordninger
Tabellen viser en fakturaskjerm for tilordninger av funksjonsmodulfelt.
BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1-tilordning
| Areal | Visningsnavn | Parameter | Felt | Default |
|---|---|---|---|---|
| Hode | HEADERDATA | INVOICE_IND | ||
| Hode | HEADERDATA | DOC_TYPE | ||
| Hode | HEADERDATA | DOC_DATE | ||
| Hode | HEADERDATA | PSTNG_DATE | ||
| Hode | HEADERDATA | COMP_CODE | ||
| Hode | HEADERDATA | DIFF_INV | ||
| Hode | HEADERDATA | CURRENCY | ||
| Hode | HEADERDATA | GROSS_AMOUNT | ||
| Hode | HEADERDATA | BLINE_DATE | ||
| Hode | HEADERDATA | PYMT_METH | ||
| Hode | INVOICESTATUS | RBSTAT | "A" | |
| Line | Vare | GOODSMVT_ITEM | PREQ_ITEM | |
| Linje (standard) | REL_DATE | GOODSMVT_ITEM | REL_DATE | utcNow() Date |
| Topptekst (standard) | Dokumenttype | GOODSMVT_CODE | GM_CODE | 01 |