Engangsleverandører i offentlig sektor

Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du oppretter en engangsleverandør og faktura, og hvordan du importerer og oppretter flere engangsleverandører og -fakturaer.

Noen ganger må du kanskje opprette en faktura for en ny leverandør som du ikke har noen vanlig relasjon til. Hvis godkjenning eller en kontrakt i form av en bestilling ikke kreves i Dynamics 365 Finance, kan du raskt opprette en faktura samtidig som du oppretter en post for leverandøren. Du må for eksempel betale referanser eller refusjoner, men det finnes ikke en hovedleverandøroppføring. Du må kanskje også opprette flere fakturaer for nye leverandører som du ikke har noen vanlig relasjon til. Hvis verken godkjenning eller bestilling kreves, kan du raskt opprette fakturaer samtidig som du oppretter poster for leverandørene. Du vil for eksempel støtte leverandørbetalinger for juryavgift, registreringsbetalinger og kunderefusjoner eller andre betalinger, men hovedleverandørposter finnes ikke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Planlegge for engangsleverandører i offentlig sektor.

Hvordan oppretter jeg en engangsleverandør og faktura?

Leverandørposten bruker verdier fra standard engangsleverandørkonto, med mindre nye verdier angis. Denne kontoen er angitt i delen Generelt på siden Leverandørparametere . Hvis du vil vise kontodetaljene, klikker du leverandørkontonummeret for standard engangsleverandør på siden Alle leverandører .

Hvordan importerer og oppretter jeg flere engangsleverandører og -fakturaer?

Hvis du vil opprette flere engangsleverandører og -fakturaer, oppretter du først en fil som inneholder leverandør- og fakturainformasjon, og deretter importerer du filen til en oppsamlingstabell. Deretter behandler du den importerte filen og genererer fakturaene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter filen, kan du se Planlegge for engangsleverandører i offentlig sektor.