Behandle innkommende elektroniske dokumenter

Innkommende elektroniske dokumenter, for eksempel elektroniske leverandørfakturaer, kan importeres og behandles på to måter:

• Filer hentes fra eksterne kanaler og sendes direkte til det tilkoblede programmet. Der gjennomgår de ytterligere transformasjon og importeres deretter til databasen.
• Filer gjennomgår forhåndsbehandling i tjenesten for elektronisk fakturering og sendes deretter til det tilkoblede programmet.

Elektronisk fakturering støtter to kanaler for innkommende dokumenter: e-post og Microsoft SharePoint-mapper.

Det finnes to oppsettyper som brukes til å angi om dokumenter skal gjennomgå forhåndsbehandling eller i stedet sendes direkte til det tilkoblede programmet:

• Importkanal – Systemet sender dokumentet direkte til det tilkoblede programmet.
• Importkanal med datasamlebånd for behandling – Du kan konfigurere flere handlinger som skal kjøres før dokumentet sendes til det tilkoblede programmet.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer scenarioene for behandling av innkommende elektroniske dokumenter for de ulike kanalene, kan du se Konfigurer en e-postkanal og Konfigurer en SharePoint-kanal.