Kobling for siste kilometerstand i elektronisk faktureringstjeneste for uavhengige programvareleverandører
Den uavhengige koblingen for siste kilometerstand i programvareleverandøren (ISV) supplerer standard elektronisk faktureringstjenestefunksjonalitet når ingen direkte integrasjon med offentlige elektroniske fakturaplattformer eller mottakere av endelig elektronisk faktura støttes som standard. I disse scenariene brukes Microsoft Dynamics 365 Finance til å generere elektroniske dokumenter i lovpålagte formater. Dokumentene sendes deretter til kobling for siste kilometerstand for videre kommunikasjon. Når det gjelder innkommende elektroniske dokumenter, brukes ISV last-mile-koblingen som kilde for innkommende dokumenter, som deretter håndteres av Finance.
Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer og bruker ISV last-mile-koblingen i elektronisk faktureringstjeneste.
Forutsetninger
Før du begynner fremgangsmåtene i denne artikkelen, må følgende forutsetninger være oppfylt:
- Din bedrift må ha en separat signert tjenesteavtale med en ISV som skal sørge for elektronisk dokumentlevering. I tillegg må du innhente den nødvendige legitimasjonen for å muliggjøre integrering av elektronisk fakturering med ISV last-mile-koblingen.
- Gjør deg kjent med funksjonen for elektronisk fakturering. For mer informasjon kan du se Oversikt over elektronisk fakturering.
- Se i listen over lands-/områdespesifikke funksjoner for elektronisk fakturering. Muligheten til å bruke ISV last-mile-koblingen for innsending kompletterer denne listen.
Integrering med Edicom
Du kan konfigurere og bruke elektronisk fakturering ISV-tjenestens integrering med den globale e-faktureringsplattformen som Edicom tilbyr. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Edicom integration with Microsoft Dynamics 365.
Hvis du vil aktivere integreringen av elektronisk fakturering med ISV-kontakten på siste kilometer, må du få følgende nødvendige legitimasjon fra Edicom:
- Service-ID – Service-ID-nummeret brukes til å identifisere firmaet til Edicom.
- Gruppe – Gruppekoden brukes til intern ruting innenfor infrastrukturen Edicom .
- Token – Tokenet brukes til å gi autorisasjon til tjenestene Edicom .
Tokenet du får, må lastes opp til hemmeligheten du opprettet i Azure-nøkkelhvelvet som bedriften din administrerer. Hvis du vil ha mer informasjon , kan du se Kundesertifikater og hemmeligheter. Hemmeligheten brukes som en parameter i de relaterte pipeline-handlingene for elektronisk fakturering.
Obs!
Med denne integrasjonen kan du sende inn genererte e-fakturafiler enten i OIOUBL-formatet til den danske elektroniske faktureringsinfrastrukturen NemHandel, eller i PEPPOL-formatet til PEPPOL Delivery Network. Formatet til en sendt fil analyseres Edicom dynamisk av og rutes i henhold til dette.
Innsending av elektronisk faktura
Følgende pipeline-handlinger introduseres eller oppdateres for å aktivere utgående dokumentinnsending via ISV last-mile-koblingen.
Integrere med – Edicom Denne nye handlingen sender elektroniske dokumenter som ble generert ved hjelp av handlinger foran Edicom. Du må konfigurere parameterne for denne handlingen som beskrevet i tabellen nedenfor.
Parameter Beskrivelse Domene Angi service-ID-nummeret som Edicom ble angitt. Program Angi samme service-ID-nummer. Mål Skriv inn tjeneste-ID-nummeret sammen med strengen _EDIWIN. Hvis tjeneste-ID-nummeret for eksempel er 123456, skriv inn 123456_EDIWIN. Gruppere Angi gruppekoden som ble Edicom angitt. Autorisasjonstoken Velg navnet på koden du opprettet for tokenet som Edicom ble angitt. Følgende parametere er Edicom spesifikke. Du kan la dem settes til standardverdiene som Microsoft gir i relaterte globaliseringsfunksjoner.
Parameter Beskrivelse URL for webtjeneste Standardverdi for Edicom: https://ipaasgw.edicomgroup.com.HTTP-forespørselstekst Standardverdi: Generer format: Utdatafil. Skjema Standardverdi for Edicom: OUTBOUND_DOCUMENT_MICROSOFT_DK. Du kan la alle gjenværende parametere stå tomme.
Venter på svar fra Edicom – Denne nye handlingen venter på den svar fra Edicom. Ingen spesifikke parametere må konfigureres.
Prosess svar – For denne eksisterende handlingen ble det opprettet to nye elektronisk rapportering konfigurasjoner (ER svar Edicom Processing og Error log import Json), for å håndtere svar Edicom som venter på svar fra handling mottar fra Edicom.
Følgende parametere er Edicom spesifikke. Du kan la dem settes til standardverdiene som Microsoft gir i relaterte globaliseringsfunksjoner.
Parameter Beskrivelse Inndatafil Standardverdi for Edicom: Waiting for svar from Edicom: Output file. Liste over rapporteringskonfigurasjoner Den første nye ER-konfigurasjonen. Standardverdi for Edicom: Edicom svar behandling: Edicom svar behandling. Liste over rapporteringskonfigurasjoner Den andre nye ER-konfigurasjonen. Standardverdi for Edicom:Importer feillogg Json: Importer feillogg Json. 
En ny datakanaltype,Hent status fra Edicom, implementeres for funksjonsoppsett av pipelinetypen Eksporter kanal og behandling. Du må opprette et nytt funksjonsoppsett der Velg falte statusen fra Edicom som datakanalen.
Konfigurer eksportkanalens parametere som beskrevet i tabellen nedenfor.
| Parameter | Beskrivelse |
|---|---|
| Domene | Angi service-ID-nummeret som Edicom ble angitt. |
| Program | Angi samme service-ID-nummer. |
| Datakanal | Angi navnet på eksportkanalen som brukes. Skriv inn samme navn på hvert av følgende steder:
|
| Gruppere | Angi gruppekoden som ble Edicom angitt. |
| Autorisasjonstoken | Velg navnet på koden du opprettet for tokenet som Edicom ble angitt. |
Du kan la følgende parametere stå som standardverdiene som Microsoft gir i relaterte globaliseringsfunksjoner.
| Parameter | Beskrivelse |
|---|---|
| Nettadresse for nettjeneste | Standardverdi: https://ipaasgw.edicomgroup.com. |
| Dokumentgrense | Standardverdi: 100. |
| Skjema | Standardverdi: IN_DOCUMENT_STATUS_MICROSOFT_DK. |
Du kan la alle gjenværende parametere stå tomme.
Elektronisk fakturakvittering
En ny datakanaltype,tjeneste Edicom , implementeres for funksjonsoppsett av importkanalen eller importkanalen og pipelinetypen behandling . Du må opprette et nytt funksjonsoppsett der Velg Edicom tjenesten som datakanalen.
Konfigurer importkanalens parametere som beskrevet i tabellen nedenfor.
| Parameter | Beskrivelse |
|---|---|
| Domene | Angi service-ID-nummeret som Edicom ble angitt. |
| Program | Angi samme service-ID-nummer. |
| Datakanal | Angi navnet på importkanalen som brukes. Skriv inn samme navn på hvert av følgende steder:
|
| Gruppere | Angi gruppekoden som ble Edicom angitt. |
| Autorisasjonstoken | Velg navnet på koden du opprettet for tokenet som Edicom ble angitt. |
Du kan la alle gjenværende parametere stå som standardverdiene som Microsoft gir i relaterte globaliseringsfunksjoner.
I tillegg må du konfigurere følgende funksjonsoppsettvariabel for bruk for den dekodede filen:
- Navn: ResponseXml
- Beskrivelse: Dekodet fil
- Type: Fra klient
- Datatype: fil
Navnet på denne variabelen må brukes som navnet på importkilden for importkanalen på Integrasjonskanaler-fanen på Elektroniske dokumentparametere-siden i Finance.
Elektronisk fakturering i forsømt
Hvis du vil ha mer informasjon elektronisk fakturering kan du se Komme i gang med elektronisk fakturering forIkke.
Elektronisk fakturering i Danmark
For mer informasjon om elektronisk fakturering i Danmark, inkludert integrasjonen med elektronisk faktureringsinfrastrukturen NemHandel, se Kom i gang med elektronisk fakturering for Danmark.