Del via

Kassefunksjoner for Norge

  • Artikkel

Denne artikkelen gir en oversikt over hvilke kasse-funksjoner som er tilgjengelige for Norge i Dynamics 365 Commerce. Det inneholder også retningslinjer for hvordan du konfigurerer funksjonen. Funksjonaliteten består av følgende deler:

  • Vanlige POS-funksjoner som er tilgjengelige for kunder i alle land eller områder. Eksempler inkluderer et alternativ som lar deg forhindre at en kopi av en kvittering skrives ut mer enn én gang.
  • Spesifikke funksjoner for Norge, for eksempel digitale signaturer for salgstransaksjoner.

Oversikt over kassefunksjoner for Norge

Vanlige POS-funksjoner

Hvis du vil finne ut mer om POS-funksjoner som er tilgjengelige for kunder i alle land eller områder, kan du se Hjelperessurser for Dynamics 365 Retail.

Følgende POS-lokaliseringsfunksjoner som tidligere ble implementert og gjort tilgjengelige for kunder i alle land eller områder, kan nå brukes spesielt for Norge:

  • Skriv ut tekstfelt på en kvittering i en stor skriftstørrelse. Du kan bruke Skriftstørrelse-parameteren i Utforming av kvitteringsformat til å angi at den store skriftstørrelsen skal brukes for et felt i kvitteringsformatet. (Den store skriftstørrelsen er omtrent dobbelt så stor som den vanlige skriftstørrelsen.) Du kan for eksempel bruke denne parameteren til å skrive ut "Kopi"-indikatoren med store bokstaver på en kopi av en kvittering.
  • Registrer utskrift av kritteringskopier i POS-overvåkingsloggen. Du kan bruke Overvåk -parameteren i POS-funksjonalitetsprofilen til å aktivere kopier av kvitteringer som skal skrives ut og andre POS-overvåkingshendelser som skal registreres. Overvåkingshendelser registreres i kanaldatabasen og i Hovedkontor. Du kan vise overvåkingshendelser på siden Overvåkingshendelser.
  • Hindre at en kopi av en kvittering skrives ut mer enn én gang. Når Overvåk-parameteren i POS-funksjonalitetsprofilen er aktivert, styrer POS-tillatelsen Tillat utskrift av kvitteringskopi om kopier av kvitteringer kan skrives ut. Det er også et alternativ som lar deg hindre at en kopi av en kvittering skrives ut mer enn én gang.

I tillegg ble følgende POS-funksjon implementert for Norge, men gjort tilgjengelig for kunder i alle land eller områder:

  • Registrer flere hendelser i POS-overvåkingsloggen. Hvis Overvåk-parameteren i POS-funksjonalitetsprofilen er aktivert, registreres følgende hendelser i POS-overvåkingsloggen:

    • Priskontroller
    • Avgiftsoverstyringer
    • Endringer i linjeantall
    • Fjerning av transaksjoner fra kanaldatabasen

Spesifikke POS-funksjoner for Norge

Følgende spesifikke POS-funksjoner for Norge aktiveres når ISO-kode-parameteren i POS-funksjonalitetsprofilen er satt til NO.

Digital signering av salgstransaksjoner

Alle salgstransaksjoner er digitalt signert. Signaturen opprettes og registreres i POS-transaksjonsjournalen samtidig som transaksjonen fullføres. Signaturen er også tilgjengelig i journalen som eksporteres for revisjonsformål.

Bare transaksjoner for kontantsalg signeres. Her er noen eksempler på transaksjoner utelates fra signeringen:

  • Forskuddsbetalinger (innbetaling til kundekonto)
  • Forskuddsbetalinger for salgsordrer (kundenordreinnskudd)
  • Utstede et gavekort
  • Ikke-salgstransaksjoner (flytoppføring, fjerning av betalingsmidler og så videre)

Dataene som signeres, er en tekststreng som består av datafeltene nedenfor. Datafeltene er atskilt med semikolon.

  1. Forrige signatur for samme POS (en null [0] brukes for den første transaksjonen.)
  2. Transaksjonsdato
  3. Transaksjonstidspunkt
  4. Sekvensielt signert transaksjonsnummer
  5. Transaksjonsbeløp inkludert mva
  6. Transaksjonsbeløp uten mva

Den digitale signeringen bruker en 1024-biters RSA-nøkkel med en SHA-1-hash-funksjon (RSA-SHA1-1024). Et sertifikat som er installert på Commerce Scale Unit, brukes til signering. Den unike ID-en for sertifikatet (avtrykk) registreres sammen med signaturen.

Signaturen lagres i databasen for butikken og hovedkontoret (HQ) sammen med transaksjonsdataene. Du kan vise transaksjonssignaturen sammen med transaksjonsdataene som ble brukt til å generere den, i hurtigfanen Finansielle transaksjoner på siden Butikktransaksjoner.

Kvitteringer

Kvitteringer for Norge kan inkludere tilleggsinformasjon som ble implementert ved hjelp av egendefinerte felt:

  • Kvitteringstittel – Du kan legge til et felt i et kvitteringsformatoppsett for å identifisere mottakstypen. En salgskvittering kan for eksempel inkludere teksten "Salgskvittering".

  • Sekvensielt nummer for signert transaksjon – Det sekvensielle nummeret for en signert transaksjon kan vises på kvitteringen for å knytte en utskrevet kvittering til en digital signatur i databasen.

  • Kvitteringstotaler – Egendefinerte felt for kvitteringstotaler utelater ikke-salgsbeløp fra totale transaksjonsbeløp. Ikke-salgsbeløp med beløp for følgende operasjoner:

    • Forskuddsbetalinger (innbetaling til kundekonto)
    • Forskuddsbetalinger for salgsordrer (kundenordreinnskudd)
    • Utstede et gavekort
    • Legge til betalingsmidler på et gavekort

X- og Z-rapporter

Informasjonen som er inkludert i X- og Z-rapporter er basert på norsk krav. Totale kontantsalg-beløp inkluderer for eksempel bare beløp for kontantsalgstransaksjoner og utelater utstedelse av gavekort og forskuddsbetalinger. Totale kontantsalg vises også per varegruppe og betalingsmåte. I tillegg vil de kumulative beløpene Hovedsumsalg og Hovedsumreturer vedlikeholdes og skrives ut.

Revisjonsfil for SAF-T-kasse

Du kan eksportere POS-transaksjonsjournalen i forhåndsdefinerte SAF-T-formatet (Standard Audit File - Tax). Revisjonsfilen inneholder informasjon om organisasjonen, relevante hoveddata (for eksempel varegrupper, varer og mva-koder), transaksjonsdata for kontantsalg sammen med signaturer for disse transaksjonene, hendelsesdata for ikke-salg og rapportdata for sluttdato.

Revisjonsfilen kan eksporteres for følgende scenarioer:

  • Per butikk
  • Alle butikker
  • Per terminal
  • Alle terminaler

Du kan også sende en rapport fra en juridisk enhet på vegne av en annen juridisk enhet. I så fall må du kjøre eksporten fra den operative juridiske enheten og angi den rapporterende juridiske enheten som avsender av rapporten.

SAF-T-kasseformatet er implementert i Hovedkontor ved hjelp av Elektronisk rapportering.

Konfigurere Handel for Norge

Denne delen beskriver innstillingene som er spesifikke og anbefalte for Norge. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelperessurser for Dynamics 365 Retail.

Hvis du vil bruke de spesifikke funksjonene for Norge, må du fullføre disse oppgavene:

  • Sett feltet Land/område til NOR (Norge) i den primære adressen for den juridiske enheten.
  • Sett feltet ISO-kode til NO (Norge) i POS-funksjonalitetsprofilen for hver butikk som finnes i Norge.

Du må også angi følgende innstillinger for Norge.

Aktiver funksjonene for Norge

Du må aktivere følgende funksjoner i arbeidsområdet Funksjonsstyring for Commerce headquarters:

  • (Norge) Aktiver flere revisjonshendelser på salgssted
  • (Norge) Aktiver tilleggsinformasjon i dagsoppgjør på salgssted

Kontroller at navnet på den juridiske enheten er angitt. Dette navnet skrives ut på X- og Z-rapporter.

I tillegg angir du organisasjonsnummeret i Registreringsnummer-feltet i hurtigfanen Bankkontoinformasjon.

Definere merverdiavgift (mva) i henhold til norske krav

Du må opprette mva-koder, mva-grupper og mva-grupper for varer. Du må også definere mva-informasjon for produkter og tjenester. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer og bruker mva, kan du se Oversikt over merverdiavgift.

Du må også angi mva-grupper og aktiverer alternativet Priser inkluderer merverdiavgift for butikker som finnes i Norge.

Konfigurere funksjonalitetsprofiler

Du må aktivere revisjon og definere kvitteringsnummerering.

Oppdatere grupper for POS-tillatelser og innstillinger for individuelle tillatelser for butikkarbeidere

Sett tillatelsen Tillat utskrift av kvitteringskopi til en aktuell verdi:

  • Tillat alltid – operatør kan skrive ut en kopi av en kvittering flere ganger.
  • Tillat bare én gang – operatør kan skrive ut en kopi av en kvittering bare én gang.
  • Tillat bare én gang, og bare hvis HQ DB er tilgjengelig – De operatør kan skrive ut en kopi av en kvittering bare én gang, og bare hvis HQ-databasen er tilgjengelig gjennom Commerce Data Exchange: Real-time Service, slik at systemet kan verifisere at ingen kopier av kvitteringen tidligere har blitt skrevet ut i noen butikk.
  • Aldri – operatør kan ikke skrive ut en kopi av en kvittering.

Konfigurere egendefinerte felt, slik at de kan brukes i kvitteringsformater for salgskvitteringer

På siden Språktekst legger du til følgende poster for etikettene for de egendefinerte feltene for kvitteringsoppsett. Vær oppmerksom på at verdiene Språk-ID, Tekst-ID og Tekst som vises i tabellen, bare er eksempler. Du kan endre dem slik at de oppfyller dine krav.

Språk-ID Tekst Tekst-ID
nb-NO Kvitteringstittel 900011
en-US Er gavekort 900012
en-US Totalt (salg) 900013
en-US Mva-total (salg) 900014
en-US Sum med avgift (salg) 900015
en-US Avgiftsbeløp (salg) 900016
en-US ID for kontanttransaksjon 900017

På siden Egendefinerte felt legger du til følgende poster for de egendefinerte feltene for oppsett av mottaket. Vær oppmerksom på at verdiene Tekst-ID for overskrift må samsvare med verdiene Tekst-ID som du har angitt på siden Språktekst.

Navn Type Tekst-ID for overskrift
ReceiptTitle_NO Tilgang 900011
IsGiftCard_NO Tilgang 900012
SalesTotalExt_NO Tilgang 900013
TaxTotalExt_NO Tilgang 900014
TotalWithTaxExt_NO Tilgang 900015
AmountPerTaxExt_NO Tilgang 900016
CashTransactionSequentialNumber_NO Tilgang 900017

Notat

Det er viktig at du angir riktige egendefinerte feltnavn, som vist i tabellen ovenfor. Et feil egendefinert feltnavn vil forårsake manglende data i kvitteringer.

Konfigurere mottaksformater

For alle nødvendige kvitteringsformater endrer du verdien for feltet Utskriftsatferd til Skriv alltid ut for kvitteringsformatet.

I Utforming av kvitteringsformat legger du til de egendefinerte feltene nedenfor i de aktuelle kvitteringsdelene. Vær oppmerksom på at feltnavnene samsvarer med språktekstene som du definerte i forrige del.

  1. Hode:

    • Kvitteringstittel – Dette feltet identifiserer mottakstypen.
    • ID for kontanttransaksjon – Dette feltet skriver ut det sekvensielle nummeret til den signerte kontanttransaksjonen.

  2. Linjer:

    • Er gave kort – Dette feltet markerer mottakslinjen som relatert til operasjonen Utsted gave kort eller Legg til i gave kort operasjonen.

  3. Bunntekst:

    • Totalt (salg) – Dette feltet skriver ut kvitteringens totale kontantsalgsbeløp. Beløpet uten mva. Forskuddsbetalinger og gavekort utelates.
    • Mva-total (salg) – Dette feltet skriver ut kvitteringens totale mva-beløp for kontantsalg. Forskuddsbetalinger og gavekort utelates.
    • Totalt med avgift (salg) – Dette feltet skriver ut kvitteringens totale kontantsalgsbeløp. Beløpet med mva. Forskuddsbetalinger og gavekort utelates.
    • Mva-beløp (salg) – Dette feltet skriver ut kvitteringens mva-beløp for kontantsalg per avgiftskode. Forskuddsbetalinger og gavekort utelates.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med kvitteringsformater, kan du se Definere og utforme kvitteringsformater.

Konfigurere formatet for eksport av SAF-T-kasse

Konfigurasjon av SAF-T-kasse er tilgjengelig for nedlasting fra Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere elektroniske rapporteringskonfigurasjoner. Du må laste ned følgende konfigurasjoner:

  • Data.version.1 for detaljhandelskanal – datamodellkonfigurasjonen.
  • DMM Retail channel data.version.1.14 – Datamodellen tildeling konfigurasjon.
  • NO SAF T Cash Register.version.1.20 – Formatkonfigurasjonen.

Når du har importert konfigurasjonene på siden Handelsparametere, går du til kategorien Elektroniske dokumenter og velger navnet på formatkonfigurasjonen som ble importert, i feltet Format for eksport av SAF-T-kasse.

Du må også tilordne nødvendige hoveddata til forhåndsdefinerte SAF-T-standardkoder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for SAF-T-kasse som leveres av den norske skatteetaten. Hvis du vil opprette tilordningen, må du angi feltet SAF-T-kassekode på følgende sider:

  • Varegrupper
  • Betalingsmetoder
  • Mva-koder

Konfigurere kanalkomponenter

Hvis du vil aktivere spesifikke funksjoner for Norge, må du konfigurere komponenter for kanal. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se retningslinjene for distribusjon.