Håndter leverandørbetalingstvister
Du kan merke en leverandørpost som Avventer hvis det er en tvist om et leverandørdokument. Avvent-statusen hjelper deg med å opprettholde åpenhet og effektivitet mens du håndterer og løser problemet.
Slik setter du en leverandørpost på vent
- Velg ikonet
, angi Leverandørposter og velg den relaterte koblingen. - Velg posten du vil merke.
- Velg Rediger oversikt. Du kan nå angi opptil tre tegn (sannsynligvis initialene dine) i feltet Avvent for å angi at dokumentet er på vent.
Avventende poster og satsjobben Foreslå leverandørbetalinger
Satsjobben Foreslå leverandørbetalinger utelater leverandørposter som er på vent. Hvis du vil vite mer, kan du gå til Forslå leverandørbetalinger.
Analyser leverandørposter på vent
Der finnes flere andre alternativer for analyse av avventende poster.
På siden Leverandørposter kan du for eksempel definere dette til denne verdien i feltet Avvent
<>''
Du kan også ta leverandørpostlistesiden inn i analysemodus og definere en analysefane. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Bruk dataanalyse til å vise avventende leverandørposter
Eller du kan kjøre rapporten Avventende betalinger.
Blokker leverandører
Du kan også sperre en leverandør, for eksempel på grunn av insolvens, slik at personer ikke kan velge leverandøren for kjøpsdokumenter, eller slik at de ikke kan bokføre betalinger til leverandøren.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Sperr leverandører.
Relatert informasjon
Bruk dataanalyse til å vise leverandørposter på vent
Avvent. utbetalinger (rapport)
Betalingsforslag – leverandør
Blokker leverandører
Administrere skyldige beløp