Konfigurer Intrastat-rapportering

Alle selskaper i EU må rapportere handel med andre EU-land/-områder. Varebevegelsen må hver måned rapporteres til statistikkmyndighetene i landet/regionen der selskapet befinner seg, og rapporten må leveres til skattemyndighetene. Intrastat er et system som brukes til å samle inn handelsstatistikk om varer i disse landene/områdene. Bruk Intrastat-rapporten til å fylle ut periodisk Intrastat-rapportering ved å samle inn, registrere og rapportere handelen av varer i henhold til lokal lovgivning.

Intrastat-rapportering er basert på standard EU-forskrifter som gjelder for alle land/områder. Det er imidlertid forskjeller i de enkelte landene/områdene. Hvert land/område har regler om hva og hvordan det skal rapporteres.

Bemerkning

Intrastat-informasjon gjelder ikke flytting av tjenester mellom land/områder, men bare varer (varer og aktiva). Hvis den lokale regjeringen krever at du må registrere flytting av tjenester mellom land/områder, kan du gjøre det ved å bruke funksjonen for Tjenestedeklarasjon.

Disse funksjonene er tilgjengelige som en app på AppSource. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du først installere det på siden Administrasjon av utvidelse. Finn ut mer om denne funksjonaliteten her.

Viktig!

Denne artikkelen beskriver den nye Intrastat-opplevelsen som er tilgjengelig i Business Central med oppstart i lanseringsbølge 2 i 2022, som inkluderer utvidede funksjoner. Hvis du ikke har oppgradert løsningen, må du lese den forrige versjonens Intrastat-oppsett og bruksartikkel på Konfigurere og rapportere Intrastat.

Assistert oppsett

Hvis du vil bruke det assistert oppsettet for Intrastat, gjør du følgende:

1. Velg ikonet , angi Assistert oppsett og velg den relaterte koblingen.

2. På siden Assistert oppsett velger du linjen for Definer Intrastat-rapportering i gruppen Rapport om finansiell tilstand.

3. Følg instruksjonene for det grunnleggende oppsettet for Intrastat. Hvis du vil lese mer om Intrastat-oppsettet, kan du se delen Intrastat-konfigurasjon senere i denne artikkelen.

4. Når oppsettet er fullført, velger du Fullfør for å begynne å bruke den nye Intrastat-opplevelsen.

   Bemerkning

   Du kan installere Intrastat Reporting Core-appen på alle basisappversjonene, uavhengig av om den er i EU. Denne funksjonen er imidlertid ment for forskriftsmessig rapportering i EU-land. Microsoft gir full forskriftsmessig støtte og lokaliseringsstøtte bare i EU-land. Hvis du er i et EU-land der Microsoft ikke gir lokaliseringsstøtte, må du finne partnerbasert lokaliseringsstøtte. Du må kanskje installere en lands-/områdespesifikk Intrastat-app i tillegg til kjerneutvidelsen for å oppfylle lokale krav. De landsspesifikke appene kan bare installeres på basisapper fordi de er ment for lokaliseringsformål. Intrastat Core har én kjerneapp og landsspesifikke lokale apper.

Intrastat-konfigurasjon

Før du kan bruke Intrastat-rapporter er det flere konfigurasjoner som må defineres.

Intrastat-rapporteringsoppsett

Bruk siden Intrastat-rapporteringsoppsett til å aktivere og angi standardvirkemåte for Intrastat-rapportering. Du kan angi om du må rapportere Intrastat fra forsendelser (utsendelser), mottak (ankomster) eller begge deler, avhengig av terskler som er angitt av de lokale myndighetene. Du kan også angi standard transaksjonstyper for vanlige dokumenter og returdokumenter som brukes til transaksjonsrapportering.

Følg fremgangsmåten for å konfigurere Intrastat-rapportering.

1. Velg ikonet , angi Intrastat-rapportoppsett og velg den relaterte koblingen.

2. På hurtigfanen Generelt velger eller angir du feltinformasjon etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse. Tabellen nedenfor beskriver noen av nøkkelfeltene.

   Felt	Description
   Rapporter kvitteringer	Angir at du må inkludere ankomster av mottatte varer i Intrastatrapporter.
   Rapportleveringer	Angir at du må inkludere leveringer av sendte varer i Intrastatrapporter.
   Inkluder direkte leveringer	Angir om transaksjoner for direkte levering er inkludert i Intrastat-rapporter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeid med Intrastat-rapportering.
   Leveringer basert på	Angir landskoden basert på hvilke Intrastat-rapportlinjer som er brukt.
   Salg – org.nr. Basert på	Angir hvilket mva-nummer for kundekode eller dokument som blir brukt for Intrastat-rapporten. Brukere kan velge å bruke standardverdien fra Salg til- eller Faktura til-kunde eller å bruke Dokument som et alternativ. Hvis brukeren bruker funksjonen for flere mva-numre, anbefales alternativet Dokument for nøyaktig kode for land/område og informasjon om organisasjonsnummer om Intrastat-rapporten basert på Lever til-detaljer i dokumenthodet.
   Kjøp – org.nr. Basert på	Angir hvilket mva-nummer for leverandørkode eller dokument som blir brukt for Intrastat-rapporten. Brukere kan velge å bruke standardverdien fra Kjøp fra- eller Betal til-leverandør eller å bruke Dokument som et alternativ.
   Prosjekt – org.nr. Basert på	Angir hvilket mva-nummer for kundekode som blir brukt for Intrastat-rapporten. Brukere kan velge å bruke standardverdien fra Salg til- eller Faktura til-kunde.
   Intrastat-informasjon for salg basert på	Angir hvilke Intrastat-innstillinger for kundekode som legges til i dokumentet.
   Intrastat-informasjon for kjøp basert på	Angir hvilke Intrastat-innstillinger for leverandørkode som legges til i dokumentet.
   Registrert org.nr. mva. for selskap	Angir hvordan selskapets organisasjonsnummer eksporteres til Intrastat-filen.
   Registrert org.nr. mva. for leverandør	Angir hvordan en leverandørs organisasjonsnummer eksporteres til Intrastat-filen.
   Registrert org.nr. mva. for kunde	Angir hvordan en kundes organisasjonsnummer eksporteres til Intrastat-filen.
   Hent mva. for partner for	Angir hvilken type Intrastat-rapportlinje partnerens organisasjonsnummer oppdateres fra. Avhengig av hvilke lokale krav du har, kan du bare velge mottakslinjer, bare velge leveringslinjer eller begge typer linjer.
   Standard landskode for varesporing	Angir standardkilden for landskoden for varesporing. Du kan lese mer om denne funksjonen her.

3. På hurtigfanen Standardtransaksjoner velger eller angir du feltinformasjon etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse. Tabellen nedenfor beskriver noen av nøkkelfeltene.

   Felt	Description
   Standard trans.art	Angir standard transaksjonsart for vanlige følgesedler, servicefølgesedler og kjøpsmottak.
   Standard trans.art – returer	Angir standard transaksjonsart for ordrereturer, servicereturer og kjøpsreturer.
   Standard mva-nr. for privatperson	Angir standard mva-nummer for privatperson hvis privatpersonen må ha et eget mva-nummer på Intrastat-rapporten.
   Standard mva-nr. for tredjepartshandel	Angir standard tredjeparts mva-nummer hvis du ikke har mva-nummeret.
   Standard-mva. for ukjent delstat	Angir standard mva-nummer for en ukjent delstat.
   Standard lands-/områdekode	Angir standard mottakslandskode.

4. På hurtigfanen Rapportering velger eller angir du feltinformasjonen etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse. Tabellen nedenfor beskriver noen av nøkkelfeltene.

   Felt	Description
   Kode for datautveksl.def.	Angir koden for datautvekslingsdefinisjonen for å generere Intrastat-filen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis feltet Del mottaks-/leveringsfiler er satt til Nei.
   Del mottaks-/leveringsfiler	Angir om mottak og leveringer skal rapporteres i to separate filer.
   ZIP-fil(er)	Angir om rapportfilene skal legges til i ZIP-filen.
   Kode for datautveksl.def. – mottak	Angir koden for datautvekslingsdefinisjonen for å generere Intrastat-filen for mottatte vare. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis feltet Del mottaks-/leveringsfiler er satt til Ja.
   Kode for datautveksl.def. – levering	Angir koden for datautvekslingsdefinisjonen for å generere Intrastat-filen for sendte varer. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis feltet Del mottaks-/leveringsfiler er satt til Ja.

5. På hurtigfanen Nummerering angir du verdien i feltet Intrastat-numre.

Konfigurere en rapporteringsfil

1. Velg ikonet , angi Datautvekslingsdefinisjoner og velg den relaterte koblingen.

2. Velg Opprett, og angi deretter informasjon om datautvekslingsdefinisjonen, datafiltypen, kolonneskilletegnet, relaterte codeunits, XMLport og andre felt ved behov på hurtigfanen Generelt.

3. På hurtigfanen Linjedefinisjoner angir du en verdi i feltet Linjetype for å beskrive formateringen av linjer i datafilen og hvor du må definere antall kolonner for denne linjen.

4. På hurtigfanen Kolonnedefinisjoner fyller du ut linjen for hver planlagte kolonne.

5. Velg Felttildeling på hurtigfanen Linjedefinisjoner.

6. Opprett en ny post på siden Felttildeling.

7. På hurtigfanen Generelt velger du verdien Tabell-ID (for Intrastat-rapportlinje velger du 4812) og angir følgende feltinformasjon:

   1. Angi nøkkelindeksen for å sortere kildeoppføringene før eksport i feltet Nøkkelindeks.
   2. Velg en verdi i feltet Codeunit for tildeling.

8. I hurtigfanen Felttildeling legger du til kolonnene som du konfigurerte tidligere, i hurtigfanen Kolonnedefinisjoner, og deretter legger du til følgende:

   1. Angi verdien Felt-ID for hver kolonne.
   2. Angi verdien Transformeringsregelen for hver kolonne etter behov. Verdien angir regelen som omdanner importert tekst til en støttet verdi før den kan tilordnes til et angitt felt i Business Central. Når du velger en verdi i dette feltet, blir den nøyaktige verdien angitt i feltet for Transformeringsregel i Buffer for felttilordning for datautveksl.-tabellen. (I motsatt fall, når en verdi i dette feltet angis i feltet Transformeringsregel i tabellen Buffer for felttilordning for datautveksl., velges en verdi i dette feltet.)

9. Hvis du må gruppere poster basert på noen kolonner, velger du feltene du vil bruke til gruppering, på hurtigfanen Feltgruppering.

Bemerkning

Dynamics 365 Business Central inneholder den forhåndskonfigurerte datautvekslingsdefinisjonen for Intrastat for alle lokaliserte land/områder. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du oppretter en ny datautvekslingsdefinisjon, kan du se Definer datautvekslingsdefinisjoner.

Angi obligatoriske felt med sjekklisten for Intrastat-rapport

I noen land/områder krever skattemyndighetene at Intrastat-rapporter for eksempel må inkludere leveringsmåten for kjøp eller andre verdier ved salg over en viss grense.

Følg fremgangsmåten for å angi obligatoriske felter eller verdier på siden Intrastat-rapport.

1. Velg ikonet , angi Intrastat-rapportoppsett og velg den relaterte koblingen.
2. Velg Sjekkliste for Intrastat-rapport.
3. Følg fremgangsmåten for å legge til de nødvendige linjene for kontroll:

   1. Angi feltet Feltnr. til et felt som må kontrolleres for en verdi som ikke er tom.

   2. Angi en verdi i feltet Filteruttrykk basert på følgende regler:

      1. Når du åpner filtersiden, velger du filteret du må bruke for kontrollen.
      2. Velg en verdi knyttet til det valgte filteret.
      3. Hvis du må fylle flere filtre for det valgte feltet, gjentar du de forrige to trinnene for å legge til et annet filter.
      4. Når du er ferdig med å angi filtrene for det valgte feltet, velger du OK.

   3. Merk av for Tilbakeført filteruttrykk for å angi at kontrollen for felter bare kjøres på linjene som ikke samsvarer med filteruttrykket. Hvis linjen ikke filtreres, ignoreres dette feltet.

Bemerkning

Når du åpner linjen Filterside fra linjen Filteruttrykk, kan du bruke alle standard filteruttrykk som er knyttet til det bestemte feltet du vil filtrere.

Vær forsiktig når du definerer valideringsregler ettersom de kan være forskjellige mellom land/områder.

Bruke egendefinerte codeunits i Intrastat-rapportering

Hvis du vil endre hvordan Intrastat fungerer og standardkonfigurasjonen ikke er nok, kan du tilpasse systemet ved å utvide standardfunksjonene. Hvis du må endre virkemåten for Intrastat ytterligere, kan du utvikle egne codeunits. Når du oppretter codeunits, må du foreta flere endringer for å bruke dem. Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere Business Central til å bruke dine egne objekter.

1. Velg ikonet , angi Konfigurasjon av mva-rapporter og velg den relaterte koblingen.
2. Legg til en ny linje på Konfigurasjon av mva-rapporter-siden.
3. I feltet Mva-rapporttype velger du Intrastat-rapport.
4. I feltet Versjon av mva-rapport angir du hvilken versjon av rapporten.
5. Legg til codeunits for følgende alternativer:
   1. I feltet Codeunit-ID for Foreslå linjer angir du den nye codeuniten for å foreslå linjer i Intrastat-rapportens linjer.
   2. I feltet Codeunit-ID for innhold angir du den nye codeuniten for å eksportere data som en fil ved hjelp av en datautvekslingsdefinisjon.
   3. I feltet Valider codeunit-ID angir du den nye codeuniten for valideringsresultater i Intrastat-rapportens linjer.

Viktig!

Denne linjen må være tom hvis du bruker standard codeunits. Du bør bare opprette en linje og konfigurere den hvis du har utviklet egendefinerte codeunits.

Andre Intrastat-konfigurasjoner

Kundekort og leverandørkort inneholder feltet Intrastat-partnertype som har samme alternativverdier som feltet Partnertype:

• (tom)
• Selskap
• Person

Feltet Intrastat-partnertype erstattet feltet Partnertype i Intrastat-rapportering. Feltet Partnertype brukes i området SEPA (Single EURO Payments Area) for å definere (SEPA) til å definere SEPA Direct Debit Scheme (Core eller B2B). Feltet Intrastat-partnertype brukes bare til Intrastat-rapportering. Derfor kan du angi ulike verdier for de to feltene, hvis du trenger det.

Hvis feltet Intrastat-partnertype er tomt, brukes verdien fra feltet Partnertype til Intrastat-rapportering.

I tillegg til Oppsett for Intrastat-rapport, Datautvekslingsdefinisjon og Sjekkliste for Intrastat-rapport må følgende innstillinger konfigureres.

Side	Description
Land/områder	På siden Land/områder legger du til informasjonen Lands-/områdekode for EU og Intrastat-kode for å angi en kode for landet/området du handler med. Opplysningen skal tas med i Intrastat-rapportering.
Tariffnumre	I mange land/områder lager toll- og skattemyndighetene åttesifrede koder for ulike varer. Hvis du vil gjøre at vareposter inneholder den nødvendige informasjonen når programmet importerer dem til Intrastat-kladdelinjen, må du angi varekoden på siden Tariffnumre. Finn kodene for varene som selskapet ditt handler med, og angi dem på Tariffnumre-siden.
Transportmåter	Det finnes sju ensifrede koder for Intrastat-transportmetoder: 1 for båt, 2 for jernbane, 3 for bil, 4 for fly, 5 for post 7 for faste installasjoner og 9 for egen fremdrift (f.eks. transportere en bil ved å kjøre den). Business Central krever ikke disse spesifikke kodene. Vi anbefaler imidlertid at beskrivelsene formidler en lignende betydning.
Transaksjonsarter	Land og områder har ulike koder for ulike typer Intrastat-transaksjoner. Eksempel: for vanlig kjøp og salg, utveksling av returnerte varer og utveksling av ikke-returnerte varer. Definer alle kodene som gjelder for landet/regionen. Disse kodene brukes deretter på hurtigfanen Utenrikshandel på salgs- og kjøpsdokumenter, og når du behandler returer.
Transaksjonsspesifikasjoner	Definer koder for å supplere transaksjonstypebeskrivelsene.

Merk

Fra og med januar 2022 krever Intrastat forskjellig transaksjonskoder for fordeling til private enkeltpersoner eller ikke-mva-registrerte selskaper og mva-registrerte selskaper. For å overholde dette kravet anbefaler vi at du ser gjennom eller legger til nye transaksjonskoder på siden Transaksjonstyper i henhold til kravene i ditt land. Du bør også kontrollere og oppdatere feltet Intrastat-partnertype til Personer for private eller ikke-mva-selskapers forretningskunder på den relevante Kunde-siden. Hvis du er usikker på hvilken Intrastat-partnertype eller transaksjonstype som er riktig å bruke, anbefaler vi at du spør en ekspert i landet eller området ditt.

Felt	Description
Nettovekt	Vekt er en av de grunnleggende konfigurasjonene som er knyttet til Intrastat-rapportering, fordi totalvekt er obligatorisk for rapportering. For å være klar for dette kravet må du angi en verdi i feltet Nettovekt på vare- eller aktivumkortet.
Kode for opprinnelsesland	Bruk de to bokstavers ISO alfa-kodene på elementet eller aktivakortet for landet/området der varen ble anskaffet eller produsert. Hvis varen ble produsert i mer enn ett land, er opprinnelseslandet/-området det siste landet/området der det ble behandlet.
Mva-nummer for partneroperatøren i medlemslandet for importen	Dette nummer er mva-ID-en for partneroperatøren i medlemslandet for importen. Mva-ID-en brukes også i utvekslingen av data mellom EU-eksport mellom medlemslandene, og tillater at medlemsland fordeler de mottatte dataene til importselskapet i sitt eget land/område. Rapporteringsenheter må rapportere mva-ID-en til selskapet som deklarerer den intra-unionhenting av varer i medlemslandet for import.

Du kan også konfigurere følgende:

• Varekoder: Toll- og skattemyndighetene har laget numeriske koder som klassifiserer varer og tjenester. Du kan angi disse kodene for varene.
• Områder: Supplerende informasjon om land og regioner.
• Inn-/utpunkt: Angi lokasjonene der du leverer eller mottar varer til eller fra andre land/områder. En flyplass er et eksempel på et inn-/utpunkt. Du angir inn-/utpunkt på hurtigfanen Utenrikshandel i salgs- og kjøpsdokumenter. Denne informasjonen kopieres fra varepostene når du oppretter Intrastat-kladden.
• Supplerende enhet: Antall varer for Intrastat-rapportering kan være enten nettovekt (i kilo) eller en tilleggsenhet. Hvis det kreves tilleggsenheter, må du konfigurere dem for varer og aktiva.

Definere transportmåter

1. Velg ikonet , angi Transportmåter og velg den relaterte koblingen.
2. Fyll ut feltinformasjonen etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

Definere transaksjonskoder

1. Velg ikonet , angi Transaksjonstyper og velg den relaterte koblingen.
2. Fyll ut feltinformasjonen etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

Andre relaterte konfigurasjoner

Før du bruker funksjonen for Intrastat-rapportering, må du definere felter på vare-, aktiva-, kunde- og leverandørkortene.

Varekort

Gjør følgende for å angi Intrastat-informasjon for en vare.

1. Velg ikonet , angi Varer og velg den relaterte koblingen.

2. Velg varen du vil konfigurere.

3. På hurtigfanen Kostnader og bokføring angir du en verdi i feltene Tariffnr., Supplerende enhet og Kode for opprinnelsesland/-område.

   Bemerkning

   Hvis du vil bruke en enhet som tillegg for grunnenheten, konfigurerer du supplerende enhet på siden Vareenheter.

4. På hurtigfanen Beholdning angir du en verdi i desimalformat i feltet Nettovekt.

Bemerkning

Når du legger til tariffnummeret for en enhet som er definert for varen, fyller Business Central automatisk ut feltet Supplerende enhet basert på tariffnummerkonfigurasjonen. Du kan endre feltet Supplerende enhet etter behov.

Definer aktiva for Intrastat

1. Velg ikonet , angi Aktiva og velg den relaterte koblingen.
2. Velg aktivaet du vil konfigurere.
3. I hurtigfanen Intrastat angir du en verdi i feltene Tariffnummer, Nettovekt og Supplerende enhet.

Bemerkning

Du kan bruke forskjellige enheter som tilleggsenhet. Men uansett Enhetskode du velger, vil Antall i Intrastat alltid være 1.

Konfigurer leverandører for Intrastat

Før du kan ta med en leverandør i Intrastat-rapportering, angir du opplysningene på siden Leverandørkort. Angi for eksempel en verdi for Lands-/områdenummer og en verdi for Organisasjonsnr..

1. Velg ikonet , angi Leverandører og velg den relaterte koblingen.
2. Velg leverandøren du vil konfigurere.
3. På hurtigfanen Intrastat kan du angi en standardverdi for feltene Standard trans.art, Standard trans.art – returer og Standard transportmåte.
4. Utvid hurtigfanen Betalinger, og velg feltet Intrastat-partnertype, og angi om leverandøren er en person eller et selskap.

Konfigurer kunder for Intrastat

Før du kan ta med en kunde i Intrastat-rapportering, angir du opplysningene på siden Kundekort. Du må for eksempel angi en verdi for Lands-/områdenummer og en verdi for Organisasjonsnr..

1. Velg ikonet , angi Kunder og velg den relaterte koblingen.
2. Velg kunden du vil konfigurere.
3. På hurtigfanen Intrastat kan du angi standardverdien for feltene Standard trans.art, Standard trans.art – returer og Standard transportmåte.
4. Utvid hurtigfanen Betalinger, og velg feltet Intrastat-partnertype, og angi om leverandøren er en person eller et selskap.

Utelate varer og aktiva fra Intrastat-rapportering

Hvis det er en grunn til å utelate en bestemt vare eller et aktivum fra Intrastat-rapportering, endrer du alternativet på kortet ved å merke feltet Ekskluder fra Intrastat-rapport. Bruk dette feltet på kortet Varemal til å opprette flere varer som er utelatt fra Intrastat-rapporteringen.

Utelate en vare fra Intrastat-rapportering

1. Velg ikonet , angi Varer og velg den relaterte koblingen.
2. Velg varen du vil konfigurere, og merk av for Utelat fra Intrastat-rapportering på hurtigfanen Kostnad og bokføring.

Utelate et aktiva fra Intrastat-rapportering

1. Velg ikonet , angi Aktiva og velg den relaterte koblingen.
2. Velg aktivumet du vil konfigurere.
3. Utvid hurtigfanen Intrastat, og merk av for Utelat fra Intrastat-rapport.

Konfigurer tariffnumre

1. Velg ikonet , angi Tariffnumre og velg den relaterte koblingen.

2. På siden Tariffnumre angir du informasjon i feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Description
   Nr.	Angir tariffnummeret.
   Beskrivelse	Angir en beskrivelse av det relaterte tariffnummeret.
   Supplerende enheter	Angir om toll og skattemyndighetene krever informasjon om antall og enheter for denne varen.
   Konverteringsfaktor	Angir konverteringsfaktoren for tariffnummeret.
   Måleenhet	Angir enheten for tariffnummeret.

Bemerkning

Hvis du legger til en supplerende enhet, spør Business Central om du vil oppdatere relaterte varer. Hvis du velger å oppdatere relaterte varer, oppdateres Enhet-verdien på siden Enheter for alle varer som har samme tariffnummer.

Når du legger til et tariffnummer som har en definert Enhet-verdi for varen, legger Business Central automatisk til en ny enhet i Enheter-verdien for varen. Verdien Antall per enhet er basert på feltet Avrundingspresisjon for antall.

Automatiser prosessen med å arve opprinnelseslandet for varer

Bemerkning

Hvis du vil overføre opprinnelseslandet fra kjøpsdokumentet til salgsfakturaen, må du bruke varesporingslinjer. Ellers vil ikke systemet bruke standardverdien.

Delene nedenfor beskriver hvordan du konfigurerer overføringen.

Intrastat-rapport

1. Velg ikonet , angi Oppsett for Intrastat-rapport og velg den relaterte koblingen.
2. I feltet Standard landskode for varesporing i Intrastat-rapportoppsett velger du alternativet Bestillingshoder.

Element

Du må aktivere varesporing for disse varene, enten serienumre, partier eller begge deler. Følg fremgangsmåten for å aktivere varesporing for varen.

1. Velg ikonet , angi Varer og velg den relaterte koblingen.
2. Velg varen du vil konfigurere.
3. På Varekort-siden i hurtigfanen Varesporing velger du én av varesporingskodene ved hjelp av feltet Varesporingskode.
4. Når du velger, kan du se hvordan varesporingskodene er satt opp.
5. Velg koden du vil ha, og velg OK.

Bruk varen i kjøpsdokumenter

Når du velger en vare som har varesporing aktivert på bestillingslinjen, må du følge denne fremgangsmåten.

1. På hurtigfanen Linjer velger du Linje og kjører handlingen Varesporingslinjer.
2. På siden Varesporingslinjer etter å ha fylt ut feltene Serienr. eller Partinr. og angitt verdi i feltet Antall (lagerenhet), velger du ett av følgende alternativer:
   1. Handlingen Informasjonskort for partinr. hvis du bruker partier.
   2. Handlingen Informasjonskort for serieinr. hvis du bruker serienumre.
3. Du kan velge Ny (+) hvis du vil opprette nye parti- eller serienumre på sidene Informasjonskort for partinr. eller Informasjonskort for serienr..
4. Kode for land/område fylles ut med koden for land/område fra kjøpsdokumentet. Den kan endres.
5. Lukk siden.
6. Gjenta denne prosessen for hver linje på siden Varesporingslinjer der du konfigurerte varesporing.
7. Lukk siden Varesporingslinjer.

Når du arbeider med salgsfakturaer, samler Business Central automatisk inn koden for land/område for alle parti- eller serienummer du velger. Du kan alltid kontrollere koden ved hjelp av handlingen Varesporingslinjer fra salgslinjene.

Disse kodene for land/område fylles automatisk ut i feltet Opprinnelsesland/-område – kode på Intrastat-rapportlinjene.

Angi lands-/områdespesifikke Intrastat-innstillinger

Intrastat-kravene er lignende i alle medlemsstatene i EU, selv om det finnes viktige unntak. I teorien må reglene brukes enhetlig i alle medlemsstater. Det finnes imidlertid forskjeller i implementeringer fordi noen medlemsstater har retningslinjer om hvordan de generelle prinsippene i bestemmelsene skal brukes i bestemte situasjoner (f.eks. kommersielle eksempler og retur av varer). Disse retningslinjene kan gi forskjellige resultater for ulike situasjoner. Informasjonen som land/områder må angi, kan derfor være forskjellige og det kan filformatet de bruker til rapportering også.

Bemerkning

Hvis du ikke fyller ut sidene Informasjonskort for partinr. eller Informasjonskort for serienr. for et parti- eller serienummer, bruker ikke Business Central koden for landet/området fra kjøpsdokumentet. Informasjonen kommer i stedet fra kortet Vare.

Østerrike

Intrastat-rapportering i Østerrike krever to forskjellige filer for mottak og leveringer. Følg fremgangsmåten for å kontrollere at oppsettet er riktig.

1. Velg ikonet , angi Oppsett for Intrastat-oppsett og velg den relaterte koblingen.
2. I hurtigfanen Rapportering kontrollerer du om Del mottaks-/leveringsfiler er valgt. Hvis det er det, er to separate verdier for Kode for datautveksl.def konfigurert.
3. Bekreft at feltet ZIP-fil(er) er valgt for å sikre at rapportfilene legges til i ZIP-filen.

Prosessen med å arbeide med Intrastat-rapporter er den samme som den globale funksjonen.

Den tsjekkiske republikk

Den nye Intrastat-rapporten for den tsjekkiske republikk er tilgjengelig i lanseringsbølge 1 i 2023. I mellomtiden kan du fortsette å bruke funksjonen Intrastat-kladd.

Finland

I Finland er det noen fler trinn for å definere Intrastat. Intrastat-rapportering i Finland krever to forskjellige filer for mottak og leveringer. Der er også to separate verdier for Kode for datautveksl.def..

1. Velg ikonet , angi Intrastat-rapportoppsett og velg den relaterte koblingen.

2. Angi feltinformasjonen som beskrevet i tabellen nedenfor, i hurtigfanen Filoppsett på siden Oppsett for Intrastat-rapport.

   Felt	Description
   Egendefinert kode	Angir en egendefinert kode for informasjon om oppsett av Intrastat-fil.
   Foretaksnr./avtalenr.	Angir et serienummer for selskapet for informasjon om oppsett av Intrastat-fil.

3. I hurtigfanen Rapportering kontrollerer du om Del mottaks-/leveringsfiler er valgt.

Prosessen med å arbeide med Intrastat-rapporter er den samme som den globale funksjonen.

Italia

En ny Intrastat-rapportfunksjon for Italia er tilgjengelig fra og med februar 2023. I mellomtiden kan du fortsette å bruke funksjonen Intrastat-kladd.

Sverige

Intrastat-rapportering i Sverige krever to forskjellige filer for mottak og leveringer. Følg fremgangsmåten for å kontrollere at oppsettet er riktig.

1. Velg ikonet , angi Oppsett for Intrastat-rapport og velg den relaterte koblingen.
2. I hurtigfanen Rapportering kontrollerer du at Del mottaks-/leveringsfiler er valgt. Hvis det er det, er to separate verdier for Kode for datautveksl.def konfigurert.

Prosessen med å arbeide med Intrastat-rapporter er den samme som i den globale funksjonen.

Se også

Intrastat-rapportering i Business Central
Økonomistyring
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her