Impostare l'integrazione dei cespiti con la contabilità fornitori
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Per integrare Cespiti e Contabilità fornitori sono disponibili i seguenti metodi. Quando si seleziona un metodo, è necessario utilizzare lo stesso metodo per tutti i cespiti.
Viene creato manualmente un cespite prima di aggiungere il numero cespite alla riga della fattura o dell'ordine fornitore. Quando si registra la fattura, viene registrata automaticamente una transazione di acquisizione per il cespite. Questo è il metodo predefinito.
Viene creato manualmente un cespite prima di aggiungere il numero cespite alla riga della fattura o dell'ordine fornitore. Quando si registra la fattura, non viene registrata alcuna transazione di acquisizione per il cespite.
Viene creato automaticamente un nuovo cespite quando si registra un'entrata prodotti o una fattura per la quale è selezionata la casella di controllo Crea cespite durante la registrazione entrata prodotti o fattura nel modulo Parametri cespiti. Quando si registra la fattura, viene registrata automaticamente una transazione di acquisizione per il cespite.
Viene creato automaticamente un nuovo cespite quando si registra un'entrata prodotti o una fattura per la quale è selezionata la casella di controllo Crea cespite durante la registrazione entrata prodotti o fattura nel modulo Parametri cespiti. Quando si registra la fattura, tuttavia, non viene registrata una transazione di acquisizione per il cespite.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui cespiti creati dalla contabilità fornitori.
In questo argomento vengono fornite informazioni sull'impostazione di tutti i metodi eccetto quello predefinito.
Fare clic su Cespiti > Impostazioni > Parametri cespiti.
Fare clic sulla scheda dettaglio Cespiti > Ordini fornitore, quindi specificare le opzioni seguenti per i cespiti:
Selezionare la casella di controllo Consenti acquisizione cespiti da Acquisto per registrare le transazioni di acquisizione quando si registrano fatture contenenti un numero cespite o un nuovo cespite.
Facoltativo: Specificare il gruppo utenti autorizzato a registrare le transazioni di acquisizione, selezionare un gruppo nell'elenco Limita registrazione acquisizione cespite a un gruppo utenti.
Selezionare la casella di controllo Crea cespite durante la registrazione entrata prodotti o fattura per creare un nuovo record cespite.
Fare clic su Gestione articoli > Impostazioni > Scorte > Gruppi di articoli.
Selezionare il gruppo di articoli per il quale si intende definire i conti di entrata cespite e uscita cespite. Se ad esempio si ricevono da un fornitore computer portatili destinati ai dipendenti, è possibile selezionare il gruppo di articoli Computer.
È possibile impostare lo stesso articolo con i conti entrata cespite, uscita cespite, entrata e uscita. Questo può essere utile per fare in modo che venga utilizzato lo stesso articolo con gli acquisti di cespiti per la rivendita e gli acquisti di cespiti per uso interno. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'integrazione dei cespiti e Informazioni sui cespiti creati dalla contabilità fornitori.
Nel campo Entrata cespite della scheda Ordine fornitore immettere il numero di conto da utilizzare per registrare l'entrata di articoli in questo gruppo. Questo conto viene aggiornato quando si registra una fattura con un cespite assegnato e il sistema è impostato per non registrare una transazione di acquisizione per il cespite quando si registra la fattura.
Nel campo Uscita cespite della scheda Scorte immettere il numero di conto da utilizzare per l'uscita di articoli da questo gruppo. Questo conto viene aggiornato quando si registra l'acquisizione del cespite mediante la registrazione della fattura o una proposta di acquisizione.
Nota
Anziché impostare i conti Entrata cespite e Uscita cespite per gruppo di articoli, è possibile utilizzare il modulo Registrazione articoli per impostarli per singolo articolo.
Fare clic su Registrazione.
Nel modulo Registrazione articoli utilizzare le schede Ordine fornitore e Scorte per verificare che i conti impostati nei gruppi di articoli siano stati copiati correttamente in questo modulo e che l'impostazione sia corretta per i tipi di entrata cespite e uscita cespite.
Nota
Se si utilizzano soglie di capitalizzazione, quando vengono creati nuovi cespiti dalla contabilità fornitori la casella di controllo Ammortamento può essere selezionata o deselezionata automaticamente nei registri beni ammortizzabili, a seconda che l'importo dell'acquisto rispetti o meno la soglia di capitalizzazione. Le soglie di capitalizzazione sono impostate nel modulo Gruppi cespite. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui cespiti creati dalla contabilità fornitori.
Vedere anche
Informazioni sull'integrazione dei cespiti
Registrazione articoli (modulo)