Elaborare cespiti creati dalla contabilità fornitori
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Per integrare Cespiti e Contabilità fornitori sono disponibili quattro metodi:
Creare manualmente un record cespite in Cespiti prima di aggiungere il numero cespite alla riga della fattura o dell'ordine fornitore. Quando si registra la fattura, registrare una transazione di acquisizione per il cespite. Questo è il metodo predefinito.
Creare manualmente un record cespite in Cespiti prima di aggiungere il numero cespite alla riga della fattura o dell'ordine fornitore. Quando si registra la fattura, non registrare una transazione di acquisizione per il cespite.
Creare automaticamente un record cespite quando si registra l'entrata prodotti o una fattura per la quale è selezionata la casella di controllo Crea cespite durante la registrazione entrata prodotti o fattura nel modulo Parametri cespiti. Quando si registra la fattura, registrare una transazione di acquisizione per il cespite.
Creare automaticamente un record cespite quando si registra l'entrata prodotti o una fattura per la quale è selezionata la casella di controllo Crea cespite durante la registrazione entrata prodotti o fattura nel modulo Parametri cespiti. Quando si registra la fattura, non registrare una transazione di acquisizione per il cespite.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui cespiti creati dalla contabilità fornitori.
In questo argomento viene descritto come registrare transazioni di acquisizione e di rettifica acquisizione da Cespiti, procedura utile se non si registra una transazione di questo tipo per il cespite al momento di registrare la fattura. Se si utilizza il primo o il terzo metodo di integrazione, non sarà necessario effettuare queste operazioni perché viene registrata una transazione di acquisizione da Contabilità fornitore.
Elaborare i cespiti utilizzando proposte di acquisizione o di rettifica acquisizione
Aprire un modulo di proposta per creare le transazioni di acquisizione o di rettifica acquisizione per i cespiti creati da Contabilità fornitori.
Per creare transazioni di acquisizione, aprire il modulo Proposta di acquisizione. (Fare clic su Cespiti > Giornali di registrazione > Cespiti. Fare clic su Righe, quindi su Proposte > Proposta di acquisizione).
Per creare transazioni di rettifica acquisizione, aprire il modulo Proposta rettifica acquisizione. (Fare clic su Cespiti > Giornali di registrazione > Cespiti. Fare clic su Righe, quindi su Proposte > Proposta rettifica acquisizione).
Fare clic su Seleziona.
Immettere i criteri di query per selezionare i cespiti fatturati.
Fare clic su OK per creare transazioni di acquisizione o di rettifica acquisizione registrabili per i cespiti.
Vedere anche
Registrare i giornali di registrazione cespiti
Proposta di acquisizione (modulo)