Informazioni sulle opzioni per l'immissione di transazioni cespiti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile impostare i cespiti in modo da integrarli con la contabilità fornitori, la contabilità clienti, l'approvvigionamento e la contabilità generale. È inoltre possibile trasferire gli articoli in Gestione articoli ai cespiti se si desidera utilizzare gli articoli internamente.
Contabilità fornitori
È possibile immettere le transazioni cespiti nel modulo Giustificativo giornale di registrazione. È possibile aprire questo modulo dal modulo Giornale di registrazione fatture. (Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Fatture > Giornale di registrazione fatture. Scegliere Righe.)
È inoltre possibile aprire il modulo Giustificativo giornale di registrazione dal modulo Giornale di approvazione fatture. (Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Fatture > Giornale di approvazione fatture. Fare clic su Righe).
Nel campo Tipo di conto di contropartita selezionare Cespiti. Quindi, nel campo Conto di contropartita selezionare un numero cespite. Nella scheda Cespiti immettere i valori nei campi Tipo di transazione e Modello di valore.
Contabilità clienti
È possibile immettere le transazioni cespiti nel modulo Fattura a testo libero. (Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture a testo libero > Tutte le fatture a testo libero. Selezionare una fattura a testo libero, quindi nel riquadro azioni fare clic su Modifica.) Nel modulo Fattura a testo libero, nella griglia Righe fattura, selezionare un articolo. Fare clic sulla Scheda dettaglio Dettagli riga. Immettere il numero cespite e il modello di valore per la transazione di dismissione. Nelle fatture a testo libero il tipo di transazione cespiti è sempre Vendita di dismissione.
Approvvigionamento
È possibile immettere le transazioni cespiti nel modulo Ordine fornitore. (Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore. Nel riquadro azioni fare clic su Ordine fornitore.) Immettere le informazioni necessarie per creare un ordine fornitore, quindi fare clic su OK. Nel modulo Ordine fornitore fare clic sulla scheda dettaglio Dettagli riga. Quindi, nella scheda Cespiti, immettere le informazioni sul gruppo di cespiti.
Per registrare una transazione di acquisizione di un cespite esistente, specificare il numero cespite, il modello di valore e il tipo di transazione. Il cespite non può essere registrato se una di queste informazioni manca. Per registrare una transazione di acquisizione per un nuovo cespite, selezionare la casella di controllo Nuovo cespite?, quindi selezionare il gruppo di cespiti a cui assegnare il nuovo cespite. Se tuttavia l'articolo appartiene a un gruppo di modelli inventariali in cui viene utilizzato un modello inventariale Costo standard, non sarà disponibile alcun campo relativo a cespiti per una riga. Inoltre, le opzioni definite nel modulo Parametri cespiti determinano se è possibile registrare transazioni di acquisizione dai moduli di acquisto.
Se un ordine fornitore o il giornale di registrazione Scorte a cespiti viene utilizzato per l'acquisto i cespiti, il valore di magazzino ne viene influenzato.
Contabilità generale
Qualsiasi tipo di transazione cespiti può essere registrato nel modulo Giornale di registrazione generale. (Fare clic su Contabilità generale > Giornali di registrazione > Giornale di registrazione generale.)
È inoltre possibile utilizzare i giornali di registrazione in Cespiti per registrare le transazioni cespiti.
Opzioni per l'immissione di tipi di transazioni cespiti
Tipo di transazione |
Modulo |
Opzioni |
|---|---|---|
Acquisizione, Rettifica acquisizione |
Cespiti |
Cespiti Scorte a cespiti |
Contabilità generale |
Giornale di registrazione generale |
|
Contabilità fornitori |
Giornale di registrazione fatture Giornale di approvazione fatture |
|
Approvvigionamento |
Ordine fornitore |
|
Ammortamento |
Cespiti |
Cespiti |
Contabilità generale |
Giornale di registrazione generale |
|
Gestione dismissione |
Cespiti |
Cespiti |
Contabilità generale |
Giornale di registrazione generale |
|
Contabilità clienti |
Fattura a testo libero |
Nota
Se una transazione viene immessa in modo errato, è possibile stornarla. Per ulteriori informazioni, vedere Stornare una transazione.