Iniziare a utilizzare l'app Gestione ordini di acquisto SAP
L'app Gestione ordini di acquisto SAP fa parte della soluzione Approvvigionamento SAP per Microsoft Power Platform. Ti consente di eseguire diverse funzioni in SAP in modo più rapido e semplice rispetto all'utilizzo della GUI SAP. Puoi cercare, visualizzare e modificare un ordine di acquisto esistente o crearne uno nuovo.
Visualizza un ordine di acquisto
Sono disponibili tre opzioni per visualizzare un ordine di acquisto:
- Immetti un numero di ordine di acquisto noto.
- Seleziona un ordine di acquisto recente con cui hai interagito.
- Cerca un ordine di acquisto in base al fornitore e all'intervallo di date.
Immettere un numero di ordine di acquisto
Se si conosce il numero dell'ordine fornitore, è possibile immetterlo nel campo Cerca ordini di acquisto e seleziona Cerca.
Selezionare un ordine di acquisto recente
È possibile selezionare un ordine d'acquisto visualizzato di recente dall'elenco Ordini d'acquisto ricercati di recente. Seleziona un ordine d'acquisto dall'elenco da caricare sullo schermo.
Cercare un ordine di acquisto
Se non hai interagito con l'ordine di acquisto e non conosci il numero esatto, puoi cercare l'ordine di acquisto.
Seleziona Cerca ordini d'acquisto per aprire la schermata di ricerca degli ordini d'acquisto. Nella schermata è possibile eseguire la ricerca inserendo il campo Numero ordine, Numero fornitore o Creato da/Creato per o in qualsiasi combinazione dei campi.
Immetti i criteri di selezione nei campi.
Seleziona Cerca per visualizzare i risultati.
Seleziona il PO dai risultati della ricerca che desideri visualizzare.
Crea un ordine di acquisto
Puoi creare un nuovo ordine di acquisto:
Seleziona Nuovo ordine di acquisto.
Immetti un numero di fornitore.
Seleziona Cerca accanto al numero fornitore per determinare il nome del fornitore.
Seleziona l'organizzazione di acquisto appropriata dall'elenco a discesa.
Seleziona il gruppo di acquisto appropriato dall'elenco a discesa.
Seleziona la posizione appropriata dall'elenco a discesa.
Seleziona la valuta appropriata dall'elenco a discesa.
Facoltativamente, fornisci il testo dell'intestazione.
Seleziona Avanti.
Aggiungere articoli a un ordine fornitore
Seleziona la tua posizione (stabilimento).
Specifica un numero di materiale. Questa operazione può essere eseguita in due modi:
- Immetti un numero di materiale noto.
- Cerca un materiale. Seleziona Ricerca avanzata per aprire la pagina di ricerca dei materiali in modo da poter eseguire la ricerca per numero materiale,, descrizione, tipo di materiale o posizione (impianto).
Specifica la Quantità e il Prezzo unitario.
Seleziona Aggiungi elemento riga
Continua ad aggiungere altri elementi della riga fino al completamento.
Rivedi e invia ordine di acquisto
Seleziona Avanti dopo aver aggiunto tutti gli elementi della riga.
Esamina i dettagli dell'ordine di acquisto e seleziona Invia.
Funzionalità aggiuntiva
Quando carichi un ordine di acquisto esistente, hai la possibilità di modificarlo o approvarlo.
Modifica un ordine di acquisto
Se selezioni Modifica ordine di acquisto, puoi:
Modifica valori
Aggiungere voci alla riga
Elimina gli elementi pubblicitari indesiderati. Per eliminare un elemento della riga indesiderato, seleziona un elemento della linea, quindi Elimina. Puoi anche copiare una voe della riga esistente selezionandola e quindi selezionando Copia.
Se desideri modificare un elemento riga, seleziona l'elemento riga, quindi Modifica.
Funzionalità aggiuntiva per le voci
Puoi ordinare le intestazioni di colonna in ordine crescente o decrescente. Per ordinare, seleziona Intestazione della colonna e scegli un criterio di ordinamento.
Nota
L'ordinamento viene eseguito come una stringa di caratteri, quindi i numeri potrebbero non essere in ordine numerico.
È possibile modificare la larghezza delle colonne nell'elenco Elementi. Seleziona Intestazione colonna, quindi Larghezza colonna nell'elenco a discesa. Specifica la larghezza.
Mapping campi
Mapping dei campi dalla schermata dell'ordine di acquisto al modulo di funzione.
Mapping BAPI_PO_CREATE1
| Area | Nome visualizzato | Parametro | Campo | Default |
|---|---|---|---|---|
| Intestazione | Fornitore | POHEADER | FORNITORE | |
| Intestazione | Nome fornitore | POHEADER | Non inviato | |
| Intestazione | Organizzazione di acquisto | POHEADER | PURCH_ORG | |
| Intestazione | Gruppo di acquisto | POHEADER | PUR_GROUP | |
| Intestazione | Valuta | POHEADER | CURRENCY | |
| Riga | Voce | POITEM | PO_ITEM | |
| Riga | Posizione | POITEM | PLANT | |
| Riga | Materiale | POITEM | MATERIAL | |
| Riga | Descrizione | POITEM | SHORT_TEXT | |
| Riga | Quantità | POITEM | QUANTITY | |
| Riga | Unità | POITEM | PO_UNIT | |
| Condizione | Numero voce | POCOND | ITM_NUMBER | |
| Condizione | Prezzo unitario | POCOND | COND_VALUE | |
| Intestazione (predefinita) | Tipo di documento | POHEADER | DOC_TYPE | NB |
| Riga (predefinita) | Indicatore aggiornamento | POITEM | INFO_UPD | X |
| Condizione (predefinita) | Tipo di condizione | POCOND | COND_TYPE | PBXX |
| Condizione (predefinita) | Tipo di condizione | POCOND | CHANGE_ID | U |
Mapping BAPI_PO_CHANGE
| Area | Nome visualizzato | Parametro | Campo | Default |
|---|---|---|---|---|
| Intestazione | Numero ordine | PURCHASEORDER | ||
| Intestazione | Fornitore | POHEADER | VENDOR | |
| Intestazione | Nome fornitore | POHEADER | Non inviato | |
| Intestazione | Organizzazione di acquisto | POHEADER | PURCH_ORG | |
| Intestazione | Gruppo di acquisto | POHEADER | PUR_GROUP | |
| Intestazione | Valuta | POHEADER | CURRENCY | |
| Riga | Voce | POITEM | PO_ITEM | |
| Riga | Posizione | POITEM | PLANT | |
| Riga | Materiale | POITEM | MATERIAL | |
| Riga | Descrizione | POITEM | SHORT_TEXT | |
| Riga | Quantità | POITEM | QUANTITY | |
| Riga | Unità | POITEM | PO_UNIT | |
| Riga | Tipo Crud | POITEM | DELETE_IND | |
| Riga di pianificazione | Voce | POSCHEDULE | PO_ITEM | |
| Riga di pianificazione | Quantità | POSCHEDULE | QUANTITY | |
| Condizione | Numero voce | POCOND | ITM_NUMBER | |
| Condizione | Prezzo unitario | POCOND | COND_VALUE | |
| Intestazione (predefinita) | Tipo di documento | POHEADER | DOC_TYPE | NB |
| Riga (predefinita) | Indicatore aggiornamento | POITEM | INFO_UPD | X |
| Riga di pianificazione (predefinita) | Riga di pianificazione | POSCHEDULE | SCHED_LINE | NB |
| Condizione (predefinita) | Tipo di condizione | POCOND | COND_TYPE | PBXX |
| Condizione (predefinita) | Tipo di condizione | POCOND | CHANGE_ID | U |