Iniziare a utilizzare l'app Gestione pagamenti fornitori SAP
L'app Gestione pagamenti fornitori SAP fa parte della soluzione Approvvigionamento SAP per Microsoft Power Platform. Ti consente di cercare e visualizzare un pagamento fornitore in modo rapido e semplice.
Visualizzare un pagamento fornitore
Sono disponibili tre opzioni per visualizzare un pagamento fornitore:
- Immetti un numero di pagamento fornitore noto.
- Seleziona un pagamento fornitore recente con cui hai interagito.
- Cerca un pagamento fornitore in base al fornitore e all'intervallo di date.
Immetti un numero di pagamento fornitore
Se conosci il numero di pagamento fornitore che desideri visualizzare, puoi digitarlo nel campo Cerca numero di pagamento fornitore e seleziona Cerca. Facoltativamente, puoi anche fornire il codice della società e l'anno fiscale.
Selezionare un pagamento fornitore
È possibile selezionare un pagamento fornitore visualizzato di recente dall'elenco Pagamenti ricercati di recente. Seleziona un fornitore dall'elenco per caricare i dati per il pagamento di tale fornitore.
Cerca il pagamento del fornitore
Se non hai interagito con la richiesta e non conosci il pagamento del fornitore, puoi cercare il pagamento del fornitore. Seleziona il pulsante Cerca pagamenti per aprire la schermata dei pagamenti dei fornitori.
La schermata di ricerca del pagamento fornitore consente di eseguire la ricerca in base a qualsiasi singolo campo o a una combinazione di Fornitore e Intervallo di date di scadenza. Se non si conosce il numero fornitore, è possibile selezionare Vai alla ricerca avanzata e cercare i fornitori per nome e indirizzo.
- Immetti i criteri di selezione.
- Seleziona Cerca per visualizzare i risultati.
- Seleziona il pagamento fornitore che desideri visualizzare nella schermata della panoramica del pagamento fornitore.
Mapping campi
La tabella fornisce la schermata del pagamento in mapping dei campi del modulo della funzione.
Mapping pagamento fornitori
| Area | Table | Campo | Nome visualizzato | Default value |
|---|---|---|---|---|
| Intestazione | BKPF | BELNR | Pagamento | |
| Intestazione | BKPF | BUKRS | CompanyCode | |
| Intestazione | BKPF | GJAHR | FiscalYear | |
| Intestazione | BKPF | AWKEY | ObjectKey | |
| Intestazione | BKPF | BLART | DocumentType | |
| Intestazione | BKPF | BKTXT | HeaderText | |
| Intestazione | BKPF | XBLNR | ReferenceNumber | |
| Intestazione | BKPF | USNAM | CreatedBy | |
| Intestazione | BKPF | BUDAT | PostingDate | |
| Intestazione | BKPF | BLDAT | DocumentDate | |
| Intestazione | BKPF | WAERS | Valuta | |
| Intestazione | LFA1 | NAME1 | VendorName | |
| Intestazione | BSEG | LIFNR | Fornitore | |
| Intestazione | BSEG | AUGBL/ZLSPR | Condizione | "Bloccato", "Da pagare", "Pagato" |
| Intestazione | BKPF | AWKEY | VendorInvoice | |
| Voce | BSEG | BUZEI | Voce | |
| Voce | BSEG | SHKZG | Type | |
| Voce | BSEG | HKONT | GlAccountRaw | |
| Voce | BSEG | DMBTR | Numero | |
| Voce | BSEG | CrudType | R | |
| Voce | BSEG | HKONT | GlAccount | |
| Voce | BSEG | LIFNR | Fornitore | |
| Voce | BSEG | AUGBL | Pagamento | |
| Voce | BSEG | AUGBL | Condizione | |
| Voce | BSEG | AUGDT | ClearingDate | |
| Voce | BSEG | KOSTL | CostCenter | |
| Voce | BSEG | ZTERM | TermsOfPaymentKey | |
| Voce | BSEG | ZFBDT | BaselineDate | |
| Voce | BSEG | ZLSCH | PaymentMethod | |
| Voce | BSEG | EBELN | PurchaseOrder | |
| Voce | BSEG | EBELP | PurchaseOrderLine | |
| Voce | BSEG | GJAHR | FiscalYear | |
| Voce | BSEG | BUKRS | CompanyCode | |
| Conto Co Ge | SKAT | SAKNR | Descrizione | |
| Conto Co Ge | SKAT | TXT50 | GlAccount |