(MEX) Création et validation d'un registre des factures pour un fournisseur non contrôlé
Mise à jour : November 19, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez facturer des transactions d'achat pour les fournisseurs non gérés à l'aide d'un registre des factures, une fois les détails de taxe associés entrés dans l'écran Fournisseurs. Un fournisseur non géré est un fournisseur avec lequel la société n'entretient pas actuellement de relations commerciales. Pour plus d'informations, voir (MEX) Création d'un compte fournisseur à l'aide des détails relatifs à l'immatriculation fiscale.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Registre des factures.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal. Pour plus d'informations, voir Entrer et valider des factures dans l'écran Registre des factures.
Cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal.
Dans le champ Compte, sélectionnez le compte fournisseur.
Dans le champ Facture, entrez le numéro de la facture fournisseur.
Dans le champ Débit, entrez le montant à payer.
Dans le champ Approbateur, sélectionnez le code ID de l'employé chargé de l'approbation de la ligne de facture.
Cliquez sur l'onglet Général, puis dans le champ Type d'opération, sélectionnez le type d'opération pour le fournisseur pour la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
Cliquez sur Valider > Valider pour valider la transaction à des fins d'approbation.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Voir aussi
N° document de journal - registre des factures (écran)
N° document de journal - Journal des approbations de facture (écran)