(ESP) Paramétrage des modes de paiement pour les fichiers de remise de paiements
Mise à jour : May 23, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez définir des modes de paiement pour les fichiers de remise client et fournisseur.
Fournisseurs
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.
Sélectionnez un mode de paiement ou appuyez sur Ctrl+N pour en créer un, puis entrez un identificateur approprié dans le champ Mode de paiement.
Entrez d'autres informations, si nécessaire, pour le mode de paiement.
Cliquez sur l'organisateur Formats de fichier. Dans le champ Format de remise, sélectionnez Format de remise 34 AEB(ES).
Notes
Si la liste de champs est vide, cliquez sur Paramétrage, puis sélectionnez l'un des formats disponibles.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Clients
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.
Sélectionnez un mode de paiement ou appuyez sur Ctrl+N pour en créer un, puis entrez un identificateur approprié dans le champ Mode de paiement.
Entrez d'autres informations, si nécessaire, pour le mode de paiement.
Cliquez sur l'organisateur Formats de fichier. Dans le champ Format de remise, sélectionnez Format de remise 19,32 & 58 AEB(ES).
Notes
Si la liste de champs est vide, cliquez sur Paramétrage, puis sélectionnez l'un des formats disponibles.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Voir aussi
(ESP) Génération d'un fichier de remise de paiements fournisseur
Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables