(BEL) Approbation ou annulation des factures du registre des fournisseurs avec des informations sur les déclarations d'échanges de biens
Mise à jour : November 12, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez approuver ou annuler une facture fournisseur contenant des informations relatives à une déclaration d'échanges de biens après que la facture ait été enregistrée et validée pour approbation. Pour plus d'informations, voir (BEL) Création et validation d'un journal des factures fournisseur et d'un registre des fournisseurs avec des informations de déclaration d'échanges de biens.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des approbations de facture.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal. Pour plus d'informations, voir Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal.
Cliquez sur Rechercher des N° documents pour ouvrir l'écran Rechercher des N° documents, où sont répertoriés les N° document de facture validés dans des comptes temporaires en attente d'approbation.
Sélectionnez les N° document de facture contenant les informations relatives à la déclaration d'échanges de biens. Cliquez sur Sélectionner pour déplacer les N° document dans le volet inférieur, puis cliquez sur OK pour les transférer dans l'écran Journal des approbations de facture.
Vous pouvez également cliquer sur Tout sélectionner, puis sur OK pour sélectionner et transférer tous les N° document dans l'écran Journal des approbations de facture.
Sélectionnez un N° documents dans le volet supérieur de l'écran N° document de journal. Dans le volet inférieur, vous pouvez afficher les lignes de transaction créées lors de la validation d'un N° document.
Lorsqu'une facture n'a pas besoin d'être liée à une commande fournisseur restante qui contient des informations relatives à la déclaration d'échanges de biens, cliquez sur Valider > Valider pour approuver et valider la facture. En revanche, si une facture doit être liée à une commande fournisseur restante, cliquez sur Fonctions > Commande fournisseur, puis sur Valider > Valider pour approuver et valider la facture. Si les informations relatives à la déclaration d'échanges de biens de la facture sont erronées et que la facture ne peut pas être validée, cliquez sur Fonctions > Annuler.
Une facture validée peut être contrepassée. Pour plus d'informations, voir Contrepassation d'une transaction.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Voir aussi
Restrictions de validation (écran)
N° document de journal - registre des factures (écran)
N° document de journal - journal des factures (écran)
(BEL) Transfer vendor invoice transactions and generate an Intrastat declaration