Nouveautés ou modifications dans Dynamics 365 Finance 10.0.42 (décembre 2024)
Important
Tout ou partie de la fonctionnalité décrite dans cet article est accessible dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité peuvent faire l’objet de modifications. Pour plus d’informations sur les préversions, voir Disponibilité des mises à jour de service.
Cet article répertorie les fonctionnalités nouvelles ou modifiées pour Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.42. Cette version a un numéro de build de 10.0.2095 et est disponible selon le programme suivant :
- Version préliminaire de la version : octobre 2024
- Disponibilité générale de la version (mise à jour manuelle) : décembre 2024
- Disponibilité générale de la version (mise à jour automatique) : février 2025
Fonctionnalités incluses dans cette version
Cette section contient un tableau répertoriant les fonctionnalités incluses dans cette version disponibles. Il se peut que nous mettions à jour de cet article pour inclure des fonctionnalités intégrées à la version après la publication d’origine de cet article.
| Zone du module ou fonctionnalités | Nom de la fonction | Plus d'informations | Activé par |
|---|---|---|---|
| Comptes clients | Empêcher les factures en double pour les factures financières | Dans Finance version 10.0.42, le paramètre Vérifier le numéro de facture utilisé est ajouté à l’onglet Mises à jour de la page Paramètres de la comptabilité client. Ce paramètre contrôle le comportement si la recherche de numéros de facture en double détecte des doublons. Les options comprennent Rejeter les doublons, Rejeter les doublons au cours de l’exercice, Accepter les doublons et Avertir en cas de doublons. | Paramètre |
| Comptes clients | Séparer le processus de distribution de la validation de factures | Dans Finance version 10.0.42, le paramètre Performances améliorées pour la validation des factures financières est ajouté à la page Paramètres de la comptabilité client. Lorsqu’il est défini sur Oui, la génération de la comptabilité des factures financières est retardée. Dans ce cas, les utilisateurs utilisent la page Documents en attente de génération comptable pour générer la comptabilité des factures financières. | Paramètre |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Activer les descriptions par défaut pour la réconciliation bancaire avancée | Cette fonctionnalité active les descriptions par défaut pour la validation du journal des paiements automatique et la validation du bon dans la réconciliation bancaire avancée. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Activer le profil d’acompte et de validation lors de la génération du journal des paiements dans le rapprochement bancaire avancé | Cette fonctionnalité active une option d’acompte et une option de profil de validation lorsqu’un journal des paiements client et un journal des paiements fournisseur sont générés à partir de la feuille de calcul de rapprochement bancaire. Les utilisateurs peuvent configurer ces deux options dans la configuration de la règle de correspondance de rapprochement. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Marquer toutes les transactions bancaires comme compensées dans le rapprochement de compte | Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de marquer toutes les transactions bancaires comme compensées et de décocher toutes les transactions bancaires au cours du processus avancé de rapprochement de compte bancaire. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Fusionner l’échéancier de paiement pour les transactions client ou les transactions fournisseur | Cette fonctionnalité active le bouton Fusionner l’échéancier de paiement sur les pages Transaction de règlement client et Transaction de règlement fournisseur. Si des transactions ouvertes ont été fractionnées à l’aide de l’option Appliquer l’échéancier de paiement, vous pouvez utiliser ce bouton pour les fusionner à nouveau. Vous devez d’abord marquer l’une des transactions sélectionnées comme paiement principal. | Gestion des fonctions |
| Immobilisations | Capitaliser le coût des frais dans le compte principal des immobilisations | Cette fonctionnalité permet de capitaliser les frais ajoutés lors de l’acquisition d’une immobilisation au moyen d’une commande fournisseur. Tous les frais applicables sont automatiquement validés sur le compte principal de l’immobilisation et inclus dans le coût total de capitalisation pour garantir une évaluation précise des rapports financiers et des actifs. | Gestion des fonctions |
| Immobilisations | (Version préliminaire) Améliorations du traitement de l’amortissement des immobilisations | Cette amélioration améliore l’efficacité des tâches de traitement par lots de la proposition d’amortissement en garantissant l’inclusion des actifs ayant différents formats d’ID, en empêchant les journaux vides et en évitant les journaux en double causés par des erreurs temporaires. Elle augmente également le cache des transactions d’actifs pour accélérer le traitement des propositions d’amortissement. | Gestion des fonctions |
| Actifs | (Version préliminaire) Améliorations des performances du cache des transactions d’immobilisations pour la proposition d’amortissement | Lorsque cette fonctionnalité est activée, elle optimise le cache des transactions d’actifs pour les propositions d’amortissement. Par conséquent, les performances du traitement sont améliorées et les temps d’exécution pour la génération des calculs d’amortissement sont plus rapides. | Gestion des fonctions |
| Comptabilité générale | (Version préliminaire) Règles par défaut des balises financières | Cette fonctionnalité permet de définir des règles pour diverses transactions afin de fixer automatiquement la valeur par défaut des balises financières. La flexibilité de cette fonctionnalité s’étend à la copie de règles existantes entre des types de transactions différents mais compatibles et entre des entités juridiques. Cette fonctionnalité garantit la cohérence et l’efficacité du marquage des transactions, ce qui est essentiel pour assurer un suivi et un reporting financier précis. | Gestion des fonctions |
| Comptabilité | Règlements comptables partiels | La prise en charge des règlements comptables partiels est disponible sur la page Règlements comptables. Les débits ne doivent plus correspondre aux crédits lorsque le règlement comptable est effectué et le montant restant est affiché pour les transactions partiellement réglées. Cette fonctionnalité se trouve dans l’onglet Règlements comptables de la page Paramètres de comptabilité. Pour en savoir plus, consultez Règlements comptables partiels. | Paramètre |
| Comptabilité | Règlement automatique de la comptabilité auxiliaire à la comptabilité | Lorsque le paramètre Règlement automatique de la comptabilité auxiliaire à la comptabilité est défini sur Oui, les nouveaux règlements dans la comptabilité fournisseur ou la comptabilité client sont automatiquement réglés dans la comptabilité. Cette fonctionnalité se trouve dans l’onglet Règlements comptables de la page Paramètres de comptabilité. Pour connaître les conditions préalables et pour obtenir plus d’informations, consultez Règlements comptables partiels. | Paramètre |
| Facturation électronique | Taxe présumée NF-e du Brésil (NT 2019.001 v 1.62) | D’après Ato DIAT Nº 35 DE 17/07/2024 - Estadual - Santa Catarina - LegisWeb, une nouvelle exigence réglementaire est entrée en vigueur dans l’État brésilien de Santa Catarina le 1er octobre 2024. Cette exigence réglementaire introduit de nouveaux champs obligatoires qui doivent être présentés en relation avec la taxe présumée. Les champs obligatoires cCredPresumido, pCredPresumido, vCredPresumido et cBenefRBC sont inclus dans le groupe correspondant pour le crédit présumé. Pour plus d’informations, consultez Avantages fiscaux et règles d’exonérations pour NF-e/NFC-e. | Paramètres brésiliens |
| Taxes | Mise à jour de la logique de validation du numéro d’exonération de taxe dans la boîte de dialogue Créer un client | Lorsque cette fonctionnalité est activée, le numéro d’exonération fiscale n’est pas validé dans la boîte de dialogue Créer un client. Les utilisateurs n’ont plus besoin de saisir une valeur dans le champ Numéro d’exonération fiscale lorsqu’ils créent un client. Une fois le compte client créé, vous pouvez ajouter un numéro d’identification fiscale dans la section ID enregistrement et le sélectionner sur la page Compte client. | Gestion des fonctions |
Améliorations de fonctionnalités incluses dans cette version
Cette section contient un tableau répertoriant les améliorations incluses dans cette version disponibles. Il se peut que nous mettions à jour de cet article pour inclure des fonctionnalités intégrées à la version après la publication d’origine de cet article.
| Zone du module ou fonctionnalités | Nom de la fonction | Plus d'informations | Activé par |
|---|---|---|---|
| Gestion des disponibilités et de la banque | Utiliser le numéro de paiement électronique pour EndToEndId | Le paramètre Utiliser le numéro de paiement électronique pour EndToEndId est ajouté aux versions les plus récentes des formats de fichier de paiement par virement ISO 20022, du modèle de paiement et du mappage du modèle de paiement. Si le paramètre est activé, le numéro de paiement électronique est transféré vers le champ EndToEndId dans le fichier de paiement lorsqu’il est généré. | Paramètre |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Compensation client et fournisseur | Un nouveau filtre est ajouté à la page Compensation des soldes des clients et des fournisseurs pour afficher l’accord de compensation compensé. L’historique de compensation d’un accord de compensation entièrement compensé peut désormais s’afficher. | Activé par défaut |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Amélioration de la réévaluation des comptes en devises par les banques | Lorsque la fonctionnalité est activée, la réinitialisation et la réévaluation des comptes en devises peuvent être effectuées le même jour. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Amélioration du type de taux de change pour la réévaluation des comptes fournisseurs et des comptes clients en devises | Lorsque la fonction de simulation de la réévaluation des comptes en devises de la comptabilité fournisseur et de la comptabilité client s’exécute, elle utilise le même paramètre que l’option de type de taux de change supplémentaire. | Gestion des fonctions |
| Comptabilité | Filtrage avancé mis à jour de l’explorateur de comptabilité source | Lorsque la fonctionnalité est activée, une option de filtrage avancé est disponible pour l’explorateur de comptabilité source. Cette option comprend une sélection pratique de plages de dates, où différents types d’intervalles de dates sont disponibles. En outre, un filtre avancé est disponible pour filtrer des champs tels que le compte général, l’unité commerciale, le centre de coûts et le département. | Gestion des fonctions |
| Facturation électronique | Déclaration des transactions intracommunautaires dans le système espagnol de fourniture immédiate d’informations sur la TVA (SII) | Cette mise à jour garantit que le type d’élément de message OperacionesIntracomunitarias pour les ordres de transfert dans une entité juridique autre qu’ES est généré lorsque la fonctionnalité pour plusieurs numéros d’enregistrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est utilisée. Ce problème affecte la déclaration correcte des transactions intracommunautaires dans le système SII espagnol, ce qui est nécessaire pour la conformité avec la réglementation du gouvernement espagnol. Pour plus d’informations, voir Fourniture immédiate d’informations sur la TVA. | |
| Calcul des taxes | Journal de déclaration en douane (Italie) | Le calcul des taxes prend en charge le Journal de déclaration en douane lorsque le processus métier du journal est activé sur la page Paramètres de calcul des taxes. | Paramètre |
| Calcul des taxes | Journal des bordereaux de caisse | Le calcul des taxes prend en charge le Journal des bordereaux de caisse lorsque le processus métier du journal est activé sur la page Paramètres de calcul des taxes. | Paramètre |
| Calcul des taxes | Montant non déductible sur la taxe de vente validée | La fonctionnalité de taux de change spécifique à la taxe prend désormais en charge le scénario 100 % non déductible. | Activé par défaut |
| Taxe (Inde) | Accumulation basée sur PAN pour plusieurs fournisseurs | Cette amélioration permet l’accumulation basée sur le numéro de compte permanent (PAN) pour les cas où plusieurs fournisseurs ont le même PAN. | Activé par défaut |
Fonctionnalités activées par défaut dans cette version
Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités qui sont activées par défaut dans la version 10.0.42. La plupart des fonctionnalités qui ont été activées de manière atomique peuvent être désactivées dans Gestion des fonctionnalités. À l’avenir, certaines fonctionnalités activées automatiquement pourraient être supprimées de la gestion des fonctionnalités et deviendront obligatoires. Ce changement garantit que les clients utilisent les fonctionnalités actuelles, de sorte qu’à mesure que des améliorations sont ajoutées, ils peuvent s’appuyer sur les fonctionnalités actuelles. Les fonctionnalités ne seront jamais automatiquement activées dans moins d’un an, à moins qu’elles ne soient jugées essentielles.
| Nom de la fonction | État de la fonctionnalité | Module |
|---|
Fonctionnalités supprimées de la gestion des fonctionnalités
Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités qui ont été supprimées de la gestion des fonctionnalités dans la version 10.0.41.
| Nom de la fonction | État de la fonctionnalité | Module |
|---|
Ressources supplémentaires
Mises à jour de plateforme pour les applications de finances et d’opérations
Dynamics 365 Finance version 10.0.42 inclut des mises à jour de plateforme. Pour en savoir plus, consultez Mises à jour de plateforme pour les applications de finances et d’opérations, version 10.0.42.
Correctifs de bogue
Pour plus d’informations sur les correctifs de bogues inclus dans cette mise à jour, connectez-vous à Microsoft Dynamics Lifecycle Services et consultez l’Article de la base de connaissances.
Mises à jour réglementaires
Pour plus d’informations sur les mises à jour réglementaires pour les applications financières et opérationnelles, consultez Mises à jour réglementaires. Une autre façon d’en savoir plus sur les mises à jour réglementaires consiste à vous connecter à Lifecycle Services et à afficher les mises à jour réglementaires planifiées à l’aide de l’outil de recherche de problèmes. La recherche de problèmes vous permet d’effectuer une recherche par pays/région, type de fonctionnalité et version.
Dynamics 365 et les clouds du secteur : plan de la vague 1 de lancement 2024
Vous souhaitez connaître les fonctionnalités à venir et récemment publiées dans nos applications ou notre plateforme d’entreprise ?
Consultez Dynamics 365 et les clouds du secteur : plan de la 1e vague de lancement 2024. Nous avons capturé tous les détails, de bout en bout, de haut en bas, que vous pouvez utiliser pour la planification.