Règlement rapide des factures achat
Si vous devez payer le fournisseur en liquide ou par chèque, vous pouvez reporter le paiement lorsque vous reportez la facture.
Noter
Si vous payez fréquemment les factures par chèques, par transfert bancaire ou en espèces, il est conseillé de configurer un mode de règlement spécifique avec un compte de contrepartie et de saisir ce mode dans le champ Mode de règlement sur la fiche fournisseur. Le programme insère automatiquement le numéro du compte contrepartie sur l'en-tête facture à chaque fois que vous créez une facture. Pour plus d’informations, consultez Définir les modes de règlement.
Pour établir rapidement des factures achat
- Sélectionnez l’icône
, saisissez Factures achat, puis sélectionnez le lien associé. - Sélectionnez l'action Nouveau.
- Pour payer en liquide ou par virement bancaire, saisissez le numéro du compte règlement du grand livre ou du compte bancaire dans le champ N° compte contrepartie.
Important
Les champs Type compte contrepartie et N° compte contrepartie ne font pas partie de la présentation standard de l'en-tête facture. Afin de reporter le paiement d’une facture, vous devez contacter un partenaire Microsoft qui peut ajouter les champs par code.
Cette personnalisation n’est requise que si vous ne spécifiez pas de comptes de contrepartie sur les modes de paiement comme décrit ci-dessus.
Voir aussi .
Gestion des comptes fournisseur
Procédure d'achat
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