(FIN) Määritä ja luo suomalainen arvonlisäveroraportti ulkomaan valuuttana

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Voit määrittää ulkomaan valuutan arvonlisäverokoodille ja luoda sitten arvonlisäveroraportin ulkomaan valuuttana. Vaihtoehtoisesti voit luoda arvonlisäveroraportin ulkomaan valuuttana, joka määritetään Suomen arvonlisäveroraportti -lomakkeessa.

Voit luoda Suomen arvonlisäveroraportin ulkomaan valuuttana seuraavissa tapauksissa:

• Jos yrityksen valuutta ei ole sama kuin maan tai alueen, jolla yritys sijaitsee, voit luoda arvonlisäveroilmoituksen valuutassa, joka vastaa maata tai aluetta, jolla yritys sijaitsee.

• Jos yrityksen valuutta on sama kuin maan tai alueen, jolla yritys sijaitsee, mutta yrityksen pitää luoda arvonlisäveroilmoitus muussa valuutassa, voit luoda arvonlisäveroilmoituksen halutun maan tai alueen valuutassa. Esimerkiksi maailmanlaajuinen yritys, jolla on tytäryhtiöitä muissa maissa, ja joka käyttää ensisijaista valuuttaa kaikissa tytäryhtiöissä, voi luoda arvonlisäveroraportin sen maan valuutassa, jossa tytäryhtiö toimii, yrityksen ensisijaisen valuutan sijasta.

Luokka	Edellytys
Versio	Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ja vähintään kumulatiivinen päivitys 7
Maa/alue	Suomi
Liittyvät asetustehtävät	Määritä arvonlisäveron tilityskausi. Lisätietoja on kohdassa Arvonlisäveron tilityskauden määrittäminen. Määritä arvonlisäverokoodi. Lisätietoja on kohdassa Erilaisten arvonlisäverokoodien luominen. Määritä nimikkeiden myyntiveroryhmä. Lisätietoja on kohdassa Luo nimikkeen arvonlisäveroryhmät. Määritä arvonlisäveroryhmä. Lisätietoja on kohdassa Arvonlisäveroryhmän määrittäminen ja käyttäminen.

1. Määritä arvonlisäveroviranomainen Suomen arvonlisäveroraporttia varten

Määritä suomalaista raporttiasettelua käyttävä arvonlisäveroviranomainen Alv-viranomaiset -lomakkeella.

Voit suorittaa tämän tehtävän seuraavien ohjeiden avulla:

1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Arvonlisävero > Alv-viranomaiset.

2. Luo arvonlisäveroviranomainen arvonlisäveron maksamiseksi. Lisätietoja on kohdassa Arvonlisäveroviranomaisten määrittäminen.

3. Valitse Yleiset-pikavälilehden Raportin asettelu-kentässä Suomen raporttiasettelu.

2. Määritä arvonlisäveroraportointikoodi Suomen arvonlisäveroraporttia varten

Määritä suomalaista raporttiasettelua käyttävä arvonlisäveron raportointikoodi, Arvonlisäveroilmoituksen koodit -lomakkeella.

Voit suorittaa tämän tehtävän seuraavien ohjeiden avulla:

1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Raportit > Perustiedot > Sekalaiset > Arvonlisäveroilmoituksen koodit.

2. Luo uuden arvonlisäveron raportointikoodin painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+N tai valitsemalla Uusi.

3. Valitse Raportin asettelu -kentässä Suomen raporttiasettelu.

4. Valitse Raportointikoodi -kentässä raportointikoodi, joka vastaa arvonlisäveroilmoituksen kenttänumeroa. Voit valita kenttien numerot Raportin asetukset pikavälilehdessä Arvonlisäverokoodit lomakkeessa ilmaisemaan arvonlisäveroilmoituksen osat, joissa myyntitiedot, ostotiedot tai tuontitiedot tulostetaan.

5. Kirjoita arvonlisäveroilmoituksen raporttiteksti ja tarvittaessa lyhyt kuvaus. Lisätietoja on kohdassa Arvonlisäveroilmoituksen koodit (lomake).

3. Määritä ulkomaan valuutta arvonlisäverokoodille

Määritä ulkomaan valuutta arvonlisäverokoodille Arvonlisäverokoodit -lomakkeella. Voit käyttää tätä arvonlisäverokoodia suomalaisen arvonlisäveroraportin luomiseksi ulkomaan valuuttana.

Voit suorittaa tämän tehtävän seuraavien ohjeiden avulla:

1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Arvonlisävero > Arvonlisäverokoodit.

2. Valitse arvonlisäverokoodi.

3. Valitse Yleiset-pikavälilehden Valuutta-kentässä ulkomaan valuutta, jota käytetään Suomen arvonlisäveroraportin luonnissa.

4. Arvonlisävero lasketaan ja luodaan Suomen arvonlisäveroraportti

Laske tiettynä ajanjaksona erääntyvä arvonlisävero Arvonlisäveromaksu -lomakkeella. Tämän jälkeen voit luoda Suomen arvonlisäveroraportti-lomakkeen avulla Suomen arvonlisäveroraportin ulkomaan valuuttana.

Huomautus

Varmista, että olet luonut ja lähettänyt toimittajan maksukirjauskansiot käyttämällä asettamiasi arvonlisäverotietoja. Lisätietoja on kohdissa Kirjauskansion otsikko (lomake), Tosite - Laskukirjauskansio (lomake) ja Laskujen kirjaaminen Laskukirjauskansio.

Voit suorittaa tämän tehtävän seuraavien ohjeiden avulla:

1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Kausittainen > Arvonlisäveromaksut > Arvonlisäveromaksut.

2. Määritä ehdot, kuten tilityskausi, tapahtumapäivä ja arvonlisäveron maksuversio arvonlisäveron laskennalle ja suorita laskenta napsauttamalla sitten OK. Lisätietoja on kohdassa Arvonlisäveromaksu (luokkalomake).

3. Valitse Suomen arvonlisäveroraportti -lomakkeen Veron valuutta -kentässä valuutta, joka määrittää raporttiin sisällytettävät tapahtumat. Raporttiin sisällytetään tapahtumat, jotka luodaan käyttämällä verovaluuttaa ja tapahtumat, jotka luodaan käyttämällä verovaluuttaa käyttäviä verokoodeja.

4. Valitse Raportointivaluutta -kentässä ulkomaanvaluutta, jossa raportti luodaan.

   Huomautus

   Jos raportointivaluutta poikkeaa veron valuutasta ja valitset Ilmoituspäivämäärän valuuttakurssi -valintaruudun, Ilmoituspäivämäärä -kentässä määrittämäsi tapahtumapäivämäärän valuuttakurssia käytetään kaikille raportin tapahtumille. Jos raportointivaluutta poikkeaa veron valuutasta ja poistat Ilmoituspäivämäärän valuuttakurssi -valintaruudun valinnan, tapahtumapäivämäärän valuuttakurssia käytetään kaikille raportin tapahtumille.

5. Valitsemalla Ilmoituspäivämäärän valuuttakurssi -valintaruutu ilmaiset, että ilmoituspäivämäärän valuuttakurssia käytetään kaikissa tapahtumissa.

6. Valitse Ilmoituspäivämäärä-kentässä päivämäärä, jolloin raportti luotiin.

   Huomautus

   Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Ilmoituspäivämäärän valuuttakurssi -valintaruutu on valittuna.

7. Luo Suomen arvonlisäveroraportti valitsemalla OK.

(FIN) Suomalainen arvonlisäveroraportti (TaxReport_FI)

(FIN) Luo Finnish Intrastat -julistus

Luokka	Edellytys
Määritysavaimet	Varmista, että LedgerBasicSalesTax-konfigurointiavain on käytettävissä sovellusobjektipuun Tietohakemisto > Konfigurointiavaimet-solmussa.
Käyttöoikeusroolit ja velvollisuudet	Jos haluat suorittaa tämän tehtävän, sinun on oltava sellaisen käyttöoikeusroolin jäsen, johon sisältyy Ylläpidä arvonlisäverotapahtumia (TaxSalesTaxTransactionsMaintain) -tehtävä.
Käyttöoikeusroolit ja oikeudet	Jos haluat suorittaa tämän tehtävän, sinun on oltava sellaisen käyttöoikeusroolin jäsen, johon sisältyy Tilitä erääntynyt arvonlisävero (TaxReportProcess privilege) -oikeus.