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No se puede invertir una transacción

  • Artículo

En este artículo se describen las distintas razones por las que las transacciones no se pueden invertir en Microsoft Dynamics 365 Finance y proporcionan soluciones a este problema. Aunque este artículo se centra en las transacciones en Microsoft Dynamics 365 Finance, algunos de los conceptos y la validación se pueden aplicar a otras aplicaciones, como Dynamics 365 Supply Chain Management. Además, este documento no es exhaustivo. Hay demasiadas combinaciones de transacciones que se pueden introducir e invertir.

Síntomas

Es posible que encuentre una situación en la que una transacción que se haya publicado no se pueda revertir.

Solución

Las transacciones deben cumplir criterios específicos para que puedan revertirse. En la sección Más información de este artículo se proporciona la validación de cada módulo.

Además, el lugar donde se revierte una transacción puede afectar a si se puede revertir o no. Por ejemplo, un pago a un proveedor que se contabiliza como un cheque solo se puede revertir desde la sección Cheques en la página de transacción para las cuentas bancarias. No se puede revertir desde la página Transacciones de asiento de la contabilidad general.

Para algunos tipos de transacciones, se puede seleccionar y revertir más de una transacción a la vez desde el diario desde el que se registró o desde la página Transacciones de asiento.

Algunas transacciones de subledger se pueden invertir desde el diario (diario general) o desde la página transacciones del vale. No es necesario revertirlas desde la página del subdiario contable. Por ejemplo, un diario de facturas del proveedor solo podía revertirse antes desde la página Transacciones del proveedor. Sin embargo, también se puede invertir desde el lado libro de contabilidad general, el diario o la página transacciones del vale.

Para obtener más información sobre la reversión de un diario completo, consulte Registro de diario inverso.

Más información

Contabilidad General

Los ajustes de la contabilidad general solo se introducen mediante el uso de cuentas contables. Por tanto, solo actualizan la contabilidad general.

La mayoría de los ajustes generales del libro de contabilidad se pueden revertir individualmente desde la página Transacciones de <la cuenta> principal del libro de contabilidad (LedgerTransAccount). (El título exacto de la página varía, según la cuenta principal seleccionada). La página muestra cada transacción que se ha registrado en la cuenta principal. Normalmente se abre desde la página Lista de saldo de comprobación o seleccionando Transacciones en la página Transacciones de asiento.

Uno o más vales generales del libro de contabilidad se pueden revertir desde la página transacciones del vale y desde el diario desde el que se publicó la transacción. Las excepciones son las transacciones de revalorización de divisa extranjera, consolidación y cierre de fin de año de la contabilidad general. Esas transacciones se invierten desde las páginas en las que se ejecutó el proceso.

Razones por las que las transacciones no se pueden revertir

Las transacciones no se pueden revertir por las siguientes razones:

  • Diario general:

    • El período fiscal está en espera o cerrado permanentemente:

      • Si la fecha de reversión se encuentra en un período fiscal que no está abierto, la transacción no se puede revertir.
      • Si la transacción admite la entrada de una fecha de reversión, la transacción aún se puede revertir cambiando la fecha de reversión a un período abierto.

    • Se ha ejecutado el proceso de cierre de fin de año:

      • La fecha contable de la transacción corresponde a un ejercicio que ha pasado por un cierre de fin de año. Aunque es posible que un período del ejercicio todavía esté abierto, la transacción no se puede revertir si se ha ejecutado el proceso de cierre de fin de año para el año fiscal. El año fiscal tiene un estado diferente al de los períodos que contiene.
      • El cierre de fin de año se puede revertir y entonces la transacción se puede revertir. Es posible que este enfoque no sea una solución. Puede ser más fácil introducir manualmente una transacción de reversión en un período abierto del ejercicio cerrado o del siguiente ejercicio, según el estado del proceso de cierre fiscal. Si se contabiliza una nueva transacción en un período abierto del ejercicio que ha pasado por el proceso de cierre de fin de año, se debe ejecutar de nuevo el cierre de fin de año.

    • La reversión de la transacción ya está en curso:

      • Si la transacción está en proceso de reversión, ese proceso debe completarse. No se puede realizar un proceso de reversión distinto.
      • Una vez completada la reversión, se puede revertir de nuevo una transacción revertida (es decir, se puede revertir la reversión).

    • Liquidación de contabilidad:

      • Si se han liquidado una o varias líneas de la transacción mediante la tarea periódica de liquidación del libro de contabilidad (tareas periódicas del libro de contabilidad general liquidación del libro de contabilidad>>), de modo que el registro exista en la LedgerTransSettlement tabla, la transacción no se puede revertir.
      • La liquidación de contabilidad se puede revertir y entonces el asiento se puede revertir.

    • Empresas vinculadas:

      • Si la transacción es una transacción entre empresas vinculadas, no se puede revertir.
      • La transacción no es una transacción entre empresas vinculadas, pero se ha registrado en una cuenta principal "por pagar" o "por cobrar" que se definió en la página Configuración de empresas vinculadas.

    • Provisiones:

      • Si se revierte el asiento aprovisionado de la contabilidad general, se revertirán la entrada acumulada y todas las subtransacciones acumuladas correspondientes.
      • Las subtransacciones acumuladas individuales no se pueden revertir.

  • Diario de reconocimiento de ingresos:

    • Las transacciones de reconocimiento de ingresos no se pueden revertir.
    • Cuando los ingresos se reconocen a través del diario de reconocimiento de ingresos, el asiento solo se registra en las cuentas contables. Por lo tanto, en páginas como transacciones de vales, las transacciones aparecen como si solo fueran entradas generales del libro de contabilidad.

  • Revalorización de divisa extranjera:

    • Las transacciones de revalorización de divisa extranjera se pueden revertir, pero solo desde la página Revalorización de divisa extranjera de la contabilidad general desde la que se ejecutó la revalorización.
    • La reversión solo se puede completar si se contabiliza en un período fiscal abierto.

  • Consolidación:

    • Las transacciones de consolidación se pueden revertir, pero solo desde la página Transacciones de consolidación.
    • La reversión solo se puede completar si se contabiliza en un período fiscal abierto.

  • Cierre de fin de año:

    • Las transacciones de cierre de fin de año (tanto de cierre como de apertura) se pueden revertir de estas formas:

      • Si el parámetro General ledger Elimina las entradas de fin de año existentes al volver a cerrar el año se establece en Sí, los saldos de apertura y cierre se eliminarán al cerrar de nuevo el año fiscal. Esto también vuelve a ejecutar el cierre del año y creará nuevos saldos de cierre y apertura.
      • Si desea eliminar los saldos de cierre y apertura sin volver a cerrar el año, seleccione los registros de la empresa y del año fiscal que se crearon para el cierre del año en la página cierre de fin de año y, a continuación, seleccione Cerrar año inverso.

      Nota:

      La reversión del cierre del año elimina realmente las transacciones de cierre y apertura. Nunca se contabiliza un asiento de reversión. Esto se debe a que el saldo de apertura es simplemente un resumen de los saldos del año anterior y no representa nuevas transacciones empresariales.

Proveedores

Varios tipos de transacciones actualizan el subdiario contable Proveedores. Por ejemplo, facturas de proveedores, diarios de facturas de proveedores e informes de gastos.

Las transacciones se pueden invertir individualmente desde la página Transacciones del proveedor para las facturas o la página Cuenta bancaria para los pagos de cheques.

También se pueden invertir una o más transacciones de cuentas pagaderas desde la página Transacciones del vale y desde el diario desde el que se publicaron las transacciones. Sin embargo, los pagos a proveedores solo se pueden revertir desde la cuenta bancaria. Además, las transacciones del proveedor no se pueden revertir desde la página Transacciones para <main account> para la contabilidad general. Solo se pueden revertir desde la página Transacciones de asiento.

Nota:

Algunas transacciones no se pueden invertir en absoluto. Por ejemplo, facturas de proveedor con pedido de compra y pagos electrónicos a proveedores.

Razones por las que los asientos no se pueden revertir

Los asientos no se pueden revertir por las siguientes razones:

  • El período fiscal está en espera o cerrado:

    • Si la fecha de reversión se encuentra en un período fiscal que no está abierto, la transacción no se puede revertir.
    • Si la transacción admite la entrada de una fecha de reversión, la transacción aún se puede revertir cambiando la fecha de reversión a un período abierto.

  • Se ha ejecutado el proceso de cierre de fin de año de la contabilidad general:

    • La fecha contable de la transacción corresponde a un ejercicio que se ha cerrado en la contabilidad general. Aunque es posible que un período del ejercicio todavía esté abierto, la transacción no se puede revertir si se ha ejecutado el proceso de cierre de fin de año para el año fiscal. El año fiscal tiene un estado diferente al de los períodos que contiene.
    • El cierre de fin de año se puede revertir y entonces la transacción se puede revertir. Es posible que este enfoque no sea una solución. Puede ser más fácil introducir manualmente una transacción de reversión en un período abierto del ejercicio cerrado o del siguiente ejercicio, según el estado del proceso de cierre fiscal. Si se contabiliza una nueva transacción en un período abierto del ejercicio que ha pasado por el proceso de cierre de fin de año, se debe ejecutar de nuevo el cierre de fin de año.

  • El asiento del subdiario contable no se ha transferido a la contabilidad general:

    • Esta razón se aplica solo a las facturas de proveedor sin pedido de compra.
    • Utilice la página Asientos del subdiario contable aún no transferidos para transferir el asiento a la contabilidad general. Entonces, la factura de proveedor sin pedido de compra se puede revertir desde la página Transacciones del proveedor.

  • Liquidación:

    • La transacción (como una factura o un pago) se liquida o se marca para su liquidación.

      • Puede comprobar si una transacción se liquida o está marcada para la liquidación seleccionando Ver los asentamientos o >el historial de liquidación en la página Transacciones del proveedor.
      • También puede revertir una liquidación desde la página Transacciones del proveedor (Liquidación>de deshacer liquidación) si se debe invertir una de las transacciones.

  • El asiento contiene más de una transacción de subdiario contable que se introdujo utilizando el mismo número de asiento (problema con un asiento).

  • La factura no se ha aprobado:

    • Si la casilla Aprobación no está activada en la factura, la factura no se puede revertir.

      • En este caso, la aprobación no se refiere a las aprobaciones en el proceso de flujo de trabajo, sino a la opción Aprobación de la factura. Esta opción se utiliza para evitar que se pague una factura. Por lo general, se usa para las facturas del registro de facturas de proveedor.

  • La transacción está en el grupo de facturas:

    • Una factura del grupo no se puede revertir directamente desde la página Transacciones del proveedor. En su lugar, se debe revertir mediante el proceso de cancelación en la página Diario de aprobación de facturas.

  • La transacción tiene una factura principal que se ha corregido (localización de India).

  • La transacción tiene un estado de pagaré de Factura remesada.

  • La transacción se utiliza para una liquidación parcial de impuestos.

  • La transacción contiene una cuenta de proveedor pero se revierte desde una página incorrecta, como la página Transacciones para <main account>:

    • Como sugiere esta razón, incluso aunque la función de reversiones masivas esté activada, algunas transacciones del subdiario contable solo pueden revertirse desde determinadas páginas.

Tipos de transacciones que no se pueden revertir

Los siguientes tipos de transacciones no se pueden revertir:

  • Revalorización de divisa extranjera:

    • A diferencia de lo que ocurre con la revalorización de divisa extranjera de la contabilidad general, la revalorización de divisa extranjera de Clientes y Proveedores no se pueden revertir. En su lugar, la revalorización debe ejecutarse de nuevo utilizando la fecha de la factura. En este caso, la revalorización utiliza el tipo de cambio de la fecha de la factura y esencialmente lleva las pérdidas o ganancias no realizadas a 0 (cero). Por tanto, el resultado es similar al resultado de revertir la revalorización anterior. Sin embargo, tenga en cuenta que el mismo importe no se revertirá si se modificó el tipo de cambio predeterminado en la factura.

  • Factura de proveedor con pedido de compra:

    • Se debe crear una nota de abono para revertir la factura del proveedor. Para obtener más información sobre cómo crear una transacción de reversión, consulte Crear un pedido de devolución de compra.

  • Pagaré

  • Envío de exportación de carta de crédito bancario

Clientes

Varios tipos de transacciones actualizan los subdiarios contables de Clientes. Por ejemplo, facturas de clientes de pedidos de venta, facturas de clientes que se introducen a través del diario general, facturas de servicios, pagos de clientes y cancelaciones.

Las transacciones se pueden invertir individualmente desde la página Transacciones del cliente para facturas o la página Cuentas bancarias para depósitos. Para obtener información sobre cómo revertir un pago, consulte la sección Gestión de efectivo y bancos más adelante en este artículo.

También se pueden invertir una o más transacciones de cobro de cuentas desde la página transacciones del vale y el diario desde el que se publicó. Sin embargo, los depósitos solo se pueden revertir desde la cuenta bancaria y las facturas de servicios solo se pueden revertir desde la página de origen (si la función que permite las correcciones está activada). Además, las transacciones del cliente no se pueden revertir desde la página Transacciones para <main account> para la contabilidad general. Sin embargo, se pueden revertir desde la página Transacciones de asiento.

Nota:

Algunas transacciones no se pueden revertir. Por ejemplo, facturas de clientes de pedido de venta y cancelaciones.

Razones por las que las transacciones no se pueden revertir

Las transacciones no se pueden revertir por las siguientes razones:

  • El período fiscal está en espera o cerrado permanentemente:

    • Si la fecha de reversión se encuentra en un período fiscal que no está abierto, la transacción no se puede revertir.
    • Si la transacción admite la entrada de una fecha de reversión, la transacción aún se puede revertir cambiando la fecha de reversión a un período abierto.

  • Se ha ejecutado el proceso de cierre de fin de año de la contabilidad general:

    • La fecha contable de la transacción corresponde a un ejercicio que ha pasado por un cierre de fin de año de la contabilidad general. Aunque es posible que un período del ejercicio todavía esté abierto, la transacción no se puede revertir si se ha ejecutado el proceso de cierre de fin de año para el año fiscal. El año fiscal tiene un estado diferente al de los períodos que contiene.
    • El cierre de fin de año se puede revertir y entonces la transacción se puede revertir. Es posible que este enfoque no sea una solución. Puede ser más fácil introducir manualmente una transacción de reversión en un período abierto del ejercicio cerrado o del siguiente ejercicio, según el estado del proceso de cierre fiscal. Si se contabiliza una nueva transacción en un período abierto del ejercicio que ha pasado por el proceso de cierre de fin de año, se debe ejecutar de nuevo el cierre de fin de año.

  • El asiento del subdiario contable no se ha transferido a la contabilidad general:

    • Esta razón se aplica solo a las facturas de servicios.
    • Utilice la página Asientos del subdiario contable aún no transferidos para transferir el asiento a la contabilidad general. Entonces, la factura de servicios se puede revertir o corregir si la función de correcciones está habilitada.

  • Liquidación:

    • La transacción (como una factura o un pago) se liquida o se marca para su liquidación.

      • Puede comprobar si una transacción se liquida o está marcada para la liquidación seleccionando Ver los asentamientos o >el historial de liquidación en la página Transacciones del cliente.
      • También puede revertir una liquidación desde la página Transacciones del cliente (Liquidación>de deshacer liquidación) si se debe invertir una de las transacciones.

  • La transacción contiene más de una transacción de subdiario contable que se introdujo utilizando el mismo número de asiento (problema con un asiento).

  • La factura no se ha aprobado:

    • Si la casilla Aprobación no está activada en la factura, la factura no se puede revertir.

      • En este caso, la aprobación no se refiere a las aprobaciones en el proceso de flujo de trabajo, sino a la opción Aprobación de las líneas de asiento. Esta opción se utiliza para evitar que se pague una factura. Aunque esta opción se usa normalmente en Proveedores, también está disponible para facturas de Clientes introducidas a través de diarios.

  • La transacción tiene una factura principal que se ha corregido (localización de India).

  • La transacción contiene una cuenta de cliente pero se revierte desde una página incorrecta, como la página Transacciones para <main account>:

Tipos de transacciones que no se pueden revertir

Los siguientes tipos de transacciones no se pueden revertir:

  • Revalorización de divisa extranjera:

    • A diferencia de lo que ocurre con la revalorización de divisa extranjera de la contabilidad general, la revalorización de divisa extranjera de Clientes y Proveedores no se pueden revertir. En su lugar, la revalorización debe ejecutarse de nuevo utilizando la fecha de la factura. En este caso, la revalorización utiliza el tipo de cambio de la fecha de la factura y esencialmente lleva las pérdidas o ganancias no realizadas a 0 (cero). Por tanto, el resultado es similar al resultado de revertir la revalorización anterior. Sin embargo, tenga en cuenta que el mismo importe no se revertirá si se modificó el tipo de cambio predeterminado en la factura.

  • Una transacción que tiene retenciones de impuestos ajustadas

  • Factura de cliente de pedido de ventas:

    • Se debe crear una nota de abono o una devolución para revertir la transacción. Para obtener información sobre cómo crear la transacción de reversión, consulte Devoluciones de ventas.

  • Letra de cambio

  • Transacción de caja registradora

  • Ajuste avanzado

  • Nota de interés

  • Carta de cobros

  • Carta de crédito bancario

  • Envío de exportación

  • Diario de reconocimiento de ingresos:

    • Cuando reconoce los ingresos a través del diario de reconocimiento de ingresos, los asientos se registran en las cuentas contables. Por lo tanto, aparecen como si solo fueran entradas generales del libro de contabilidad. Estas entradas no se pueden revertir porque la programación de ingresos no se volverá a abrir para reconocer los ingresos de nuevo.

Gestión de efectivo y bancos

Varios tipos de transacciones actualizan el subdiario de banco a través del diario general. Por ejemplo, pagos a proveedores, pagos de clientes y transferencias bancarias.

Las transacciones se pueden invertir individualmente desde la página Cuentas bancarias para cheques y depósitos, o desde la página Transacciones del cliente para pagos de clientes.

También se pueden invertir una o más transacciones de pago desde la página transacciones del vale y desde el diario desde el que se publicaron las transacciones. Sin embargo, los depósitos solo se pueden revertir desde la cuenta bancaria. Además, las transacciones bancarias no se pueden revertir desde la página Transacciones para <main account> de la contabilidad general. Sin embargo, se pueden revertir desde la página Transacciones de asiento.

Nota:

Algunas transacciones no se pueden revertir. Por ejemplo, los pagos electrónicos a proveedores.

Razones por las que las transacciones no se pueden revertir

Las transacciones no se pueden revertir por las siguientes razones:

  • El período fiscal está en espera o cerrado permanentemente:

    • Si la fecha de reversión se encuentra en un período fiscal que no está abierto, la transacción no se puede revertir.
    • Si la transacción admite la entrada de una fecha de reversión, la transacción aún se puede revertir cambiando la fecha de reversión a un período abierto.

  • Se ha ejecutado el proceso de cierre de fin de año de la contabilidad general:

    • La fecha contable de la transacción corresponde a un ejercicio que ha pasado por un cierre de fin de año de la contabilidad general. Aunque es posible que un período del ejercicio todavía esté abierto, la transacción no se puede revertir si se ha ejecutado el proceso de cierre de fin de año para el año fiscal. El año fiscal tiene un estado diferente al de los períodos que contiene.
    • El cierre de fin de año se puede revertir y entonces la transacción se puede revertir. Es posible que este enfoque no sea una solución. Puede ser más fácil introducir manualmente una transacción de reversión en un período abierto del ejercicio cerrado o del siguiente ejercicio, según el estado del proceso de cierre fiscal. Si se contabiliza una nueva transacción en un período abierto del ejercicio que ha pasado por el proceso de cierre de fin de año, se debe ejecutar de nuevo el cierre de fin de año.

  • Liquidación:

    • La transacción (pago) se liquida o se marca para su liquidación.

      • Puede comprobar si una transacción se liquida o está marcada para la liquidación seleccionando Ver los asentamientos o >el historial de liquidación en la página Transacciones del proveedor o Transacciones del cliente.
      • También puede revertir una liquidación desde la página Transacciones del proveedor o Transacciones de cliente (Liquidación>de deshacer liquidación) si se debe revertir una de las transacciones.

  • La transacción contiene más de una transacción de subdiario contable que se introdujo utilizando el mismo número de asiento (problema con un asiento).

  • Transacciones puente:

    • Si la transacción está relacionada con un pago puente, no se puede revertir.
    • Si el pago puente se debe revertir, primero hay que abonar el pago de la cuenta puente al banco. Entonces se puede revertir el pago, siempre y cuando cumpla los demás criterios de validación.

  • La transacción contiene una cuenta bancaria, pero se invierte en la página Transacciones para <la cuenta> principal o desde un subledger incorrecto, como Cuentas por cobrar o Cuentas pagaderas.

  • Revalorización de divisa extranjera del banco:

    • La revalorización de divisa extranjera del banco se puede revertir. Sin embargo, se puede impedir la reversión si completa los pasos de reversión sin seguir el orden cronológico. Por ejemplo, si ejecutó la revalorización en marzo y abril, la revalorización de marzo no se puede revertir hasta que no se revierta la revalorización de abril.

Tipos de transacciones que no se pueden revertir

Los siguientes tipos de transacciones no se pueden revertir:

  • Pagos a proveedores que se realizaron como transferencias electrónicas de fondos (EFT)
  • Pagarés
  • Letras de cambio

Activos fijos

Varios tipos de transacciones actualizan el subdiario contable de Activos fijos. Por ejemplo, adquisiciones y depreciación.

Las transacciones se pueden invertir individualmente desde la página Transacciones del proveedor, desde la página Transacciones de activos fijos o desde el arrendamiento de activos, dependiendo del tipo de transacción.

Una o varias transacciones de activos fijos también se pueden invertir desde la página Transacciones del vale en el diario desde el que se publicaron las transacciones.

Razones por las que las transacciones no se pueden revertir

Las transacciones no se pueden revertir por las siguientes razones:

  • El período fiscal está en espera o cerrado permanentemente:

    • Si la fecha de reversión se encuentra en un período fiscal que no está abierto, la transacción no se puede revertir.
    • Si la transacción admite la entrada de una fecha de reversión, la transacción aún se puede revertir cambiando la fecha de reversión a un período abierto.

  • Se ha ejecutado el proceso de cierre de fin de año de la contabilidad general:

    • La fecha contable de la transacción corresponde a un ejercicio que se ha cerrado en la contabilidad general. Aunque es posible que un período del ejercicio todavía esté abierto, la transacción no se puede revertir si se ha ejecutado el proceso de cierre de fin de año para el año fiscal. El año fiscal tiene un estado diferente al de los períodos que contiene.
    • El cierre de fin de año se puede revertir y entonces la transacción se puede revertir. Es posible que este enfoque no sea una solución. Puede ser más fácil introducir manualmente una transacción de reversión en un período abierto del ejercicio cerrado o del siguiente ejercicio, según el estado del proceso de cierre fiscal. Si se contabiliza una nueva transacción en un período abierto del ejercicio que ha pasado por el proceso de cierre de fin de año, se debe ejecutar de nuevo el cierre de fin de año.

  • Adquisiciones:

    • Si la adquisición se realizó en una factura de proveedor con pedido de compra, la reversión debe realizarse introduciendo una nota de abono de proveedor. Para obtener información sobre cómo introducir la transacción de reversión, consulte Crear un pedido de devolución de compra.
    • La adquisición se produjo en una transacción de proyecto.
    • La adquisición no se puede revertir después de que se registre la depreciación del activo. La depreciación debe revertirse antes de que se pueda revertir la adquisición.
    • Si el estado del modelo de valor o el libro de amortización de un activo fijo no está abierto, la transacción no se puede revertir.

  • Cancelaciones:

    • La cancelación se realiza a través de una factura de servicios:

      • La corrección de una factura de servicios está bloqueada si contiene un activo fijo. Sin embargo, si el activo se cancela a través de un diario, la factura de servicios se puede revertir desde el registro del activo fijo.

    • Si el estado del modelo de valor o el libro de amortización de un activo fijo no está abierto, la transacción no se puede revertir.

  • Depreciación:

    • La depreciación se puede revertir si también se registra la depreciación posterior. Sin embargo, recibirá una advertencia, ya que este enfoque no es un procedimiento recomendado.
    • Si el estado del modelo de valor o el libro de amortización de un activo fijo no está abierto, la transacción no se puede revertir.

  • Existen transacciones (o transacciones de reversión) para un activo y un libro de activos específico para la fecha de transacción del asiento u otra posterior.

  • La transacción contiene una cuenta de activo, pero se revierte desde la página Transacciones para <main account> o desde un subdiario contable incorrecto, como Clientes o Proveedores:

    • Si se realiza una adquisición en una factura de proveedor sin pedido de compra o en un diario de facturas de proveedor, solo se puede revertir desde la página Transacciones del proveedor de Proveedores.
    • Si un activo se adquiere mediante arrendamiento de activos, se puede revertir desde la página Transacciones de pasivo en Arrendamiento de activos.