(NOR) Configuración de las especificaciones de pago para una factura electrónica

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

El método de pago y las especificaciones de pago correspondientes se vinculan a un registro de cliente cuando se importa un archivo con un acuerdo confirmado del Bankenes Betalingssentral (BBS).

1. Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Formas de pago.

2. Cree o seleccione un método de pago para la factura electrónica para la que se debe configurar la especificación de pago.

3. Haga clic en Especificación del pago para abrir el formulario Especificación del pago.

4. En el campo Especificación del pago, especifique un nombre para la especificación del pago. Escriba una descripción breve en el campo Descripción.

5. En el campo Exportar formato, seleccione el formato de exportación de archivos para la especificación de pago.

6. En el campo Factura electrónica, seleccione la factura electrónica para la que se debe usar la especificación de pago.

7. Cierre los formularios para guardar los cambios.

Consulte también

(NOR) Importar el archivo de pago de giro bancario electrónico y ver el archivo de segmentación de giro bancario electrónico