Especificar facturas de proveedor en un grupo de facturas

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use este procedimiento para especificar las facturas de proveedor. Otro usuario se aprobará y registrará.

Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Ver detalles de grupo de facturas de proveedor excluidas del registro.
Presione CTRL+N para crear una línea de diario.
Especifique la información relativa a la factura del proveedor:
- Fecha: la fecha que se le ha indicado que especifique.
- Cuenta de proveedor: el número de cuenta del proveedor.
- Crédito o Débito permite especificar el importe de la factura. El crédito se utiliza para las compras del proveedor, y el débito para las notas de abono.
Especifique la información en los otros campos si es necesario.
Presione CTRL+N para crear otra línea de diario y especifique información acerca de la siguiente factura.
Repita los pasos del 3 al 5 hasta que especifique todas las facturas.

Consulte también