Comience a utilizar la aplicación Administración de proveedores SAP
La aplicación Administración de proveedores SAP es parte de la solución SAP Procurement para Microsoft Power Platform. Le permite realizar varias funciones en SAP de forma más rápida y sencilla que con SAP GUI. Puede ver, actualizar y crear un proveedor.
Vea la demostración
Consulte la demostración para ver cómo puede administrar sus datos de proveedores de SAP con la aplicación Administración de proveedores SAP.
Ver información del proveedor
Puede cargar la información del proveedor existente de tres maneras diferentes:
- Seleccione un proveedor reciente de una lista desplegable.
- Buscar un proveedor.
- Introduzca un número de pago de proveedor conocido.
Seleccionar una factura de proveedor
Puede seleccionar un proveedor visto recientemente de la lista desplegable Seleccionar proveedor reciente. Elija un proveedor de la lista para cargar el registro de ese proveedor en su pantalla.
Buscar un proveedor
Puede buscar un proveedor utilizando criterios de búsqueda conocidos.
- Seleccione el icono del embudo para abrir la pantalla de búsqueda de proveedor.
- Introduzca sus criterios de búsqueda en uno o más de los siguientes campos:
- Nombre del proveedor
- Calle
- City
- Country
- Estado
- Seleccione Buscar para ver sus resultados.
- Seleccione el proveedor que desea ver en la lista de resulados.
- Seleccione el número de proveedor para cargar la información del proveedor de SAP en su pantalla. Si la lista es demasiado larga, puede filtrarla para limitar los resultados escribiendo datos de cualquier campo en Filtrar proveedores.
Introducir un número de pago de proveedor
Puede ingresar un número de proveedor conocido en el campo Buscar número de proveedor y seleccionar la flecha para recuperar el registro del proveedor. de SAP y mostrar la información en su pantalla.
Actualizar la información de proveedor
Una vez que se carga un registro de proveedor existente en la aplicación, realizar cambios es sencillo. Seleccione el botón Editar para cambiar al modo Cambiar.
Editar el encabezado
La información del encabezado se puede editar directamente en la página principal.
Editar organizaciones de compras y códigos de empresa
Seleccione el enlace Editar al final de una fila para editar las asignaciones de código de empresa y organización de compras existentes. Cada asignación de organización de compras y código de empresa se puede editar individualmente.
Seleccione Listo para volver a la página principal con las actualizaciones o Cancelar para volver sin cambios.
Seleccione + Agregar para iniciar la creación de una nueva tarea. Una vez que se selecciona una fila con la casilla de verificación, aparece el botón X Eliminar. Eso permite que la asignación se marque como eliminada en SAP.
Nota
Los cambios no se finalizarán en SAP hasta que seleccione Guardar en la página principal.
Editar números de teléfono y direcciones de correo electrónico
Los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico se pueden actualizar de forma similar a las asignaciones de Organización de compras y Código de empresa, con las opciones Editar, + Agregar y X Borrar disponibles para cada entrada.
Guardado o cancelación
Una vez que los cambios estén completos, puede seleccionar Guardar o Cancelar.
- Guarde los resultados de la llamada de funciones estándar para la actualización de proveedores en SAP y verá cómo el registro de proveedor actualizado se carga en la página desde SAP.
- Cancelar descarta todos los cambios y los datos del proveedor original se restauran al estado.
Crear un proveedor
Crear un proveedor es sencillo. Seleccione + Crear para iniciar un nuevo registro de proveedor.
Introducir la información del encabezado
La información del encabezado se puede introducir directamente en la página principal.
Agregar organizaciones de compras y códigos de empresa
Seleccione + Agregar para iniciar la asignación de una nueva organización de compras.
Cada asignación de organización de compras y código de empresa se agrega individualmente. Seleccione Listo para volver a la página principal con la nueva asignación o Cancelar para volver sin cambios.
Agregar números de teléfono y direcciones de correo electrónico
Los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico se pueden añddir de forma similar a las asignaciones de organización de compras y código de empresa, con las opciones Editar, + Agregar y X Borrar disponibles para cada entrada.
Guardar o cancelar los cambios
Una vez que se completan los cambios, puede seleccionar el botón Guardar o Cancelar en la parte superior de la pantalla.
- Guarde los resultados en la llamada de funciones estándar para la creación de proveedores en SAP y verá cómo el registro de proveedor guardado se carga en la página desde SAP.
- Cancelar descarta todos los cambios y los datos originales se restauran a su estado inicial.
Asignaciones de campos
Las tablas proporcionan asignaciones de campo de pantalla de proveedor a módulo de funciones.
Asignación de RFC_READ_TABLE
| Región | Table | Campo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Encabezado | LFA1 | LIFNR | Proveedor |
| Encabezado | LFA1 | LAND1 | Country |
| Encabezado | LFA1 | NAME1 | Nombre del proveedor |
| Encabezado | LFA1 | ORTO1 | City |
| Encabezado | LFA1 | PSTLZ | Postal code |
| Encabezado | LFA1 | STRAS | Calle |
| Encabezado | LFA1 | REGIO | Valor |
| Encabezado | LFA1 | KTOKK | Grupo de cuentas |
| Company | LFB1 | AKONT | Cuenta de contabilidad |
| Company | LFB1 | BUKRS | Código de empresa |
| Company | LFB1 | ZTERM | Condiciones de pago |
| Company | LFB1 | ZWELS | Método de pago |
| Organización de compras | LFM1 | EKGRP | Grupo de compras |
| Organización de compras | LFM1 | EKORG | Organización de compras |
| Organización de compras | LFM1 | WAERS | Moneda |
| Organización de compras | LFM1 | ZTERM | Condiciones de pago |
Asignación de BAPI_ADDRESSORG_GETDETAIL
| Estructura | Campo | Label |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | E_MAIL | |
| BAPIADSMTP | STD_NO | Default |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | ID |
| BAPIADTEL | PAÍS | Country |
| BAPIADTEL | TELÉFONO | Teléfono |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Extensión |
| BAPIADTEL | STD_NO | Default |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | ID |
Asignación de IDOC_INBOUND_SYNCHRONOUS
| Segmento | Campo | Label | Comment |
|---|---|---|---|
| E1LFA1M | LIFNR | Proveedor | En blanco durante la creación |
| E1LFA1M | KTOKK | AccountGroup | |
| E1LFA1M | LAND1 | Country | |
| E1LFA1M | NAME1 | VendorName | |
| E1LFA1M | ORTO1 | City | |
| E1LFA1M | PSTLZ | PostalCode | |
| E1LFA1M | REGIO | Valor | |
| E1LFA1M | STRAS | Calle | |
| E1LFB1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFB1M | BUKRS | CompanyCode | |
| E1LFB1M | LOEVM | CrudType | X para eliminar |
| E1LFB1M | AKONT | GLAccount | |
| E1LFB1M | ZWELS | PaymentMethods | |
| E1LFB1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFM1M | EKORG | PurchasingOrganization | |
| E1LFM1M | LOEVM | CrudType | X para eliminar |
| E1LFM1M | WAERS | Moneda | |
| E1LFM1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | EKGRP | PurchasingGroup |
Asignación de BAPI_ADDRESSORG_CHANGE
| Estructura | Campo | Label |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | E_MAIL | |
| BAPIADSMTP | STD_NO | Default |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | ID |
| BAPIADTEL | PAÍS | Country |
| BAPIADTEL | TELÉFONO | Teléfono |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Extensión |
| BAPIADTEL | STD_NO | Default |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | ID |