Automatización de facturas de proveedores: reanudar el procesamiento automatizado de varias facturas

Importante

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Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios mediante administradores, creadores o analistas	-	29 de enero de 2021

Valor empresarial

Esta característica ahorra tiempo al personal del proveedor al permitirles reiniciar el procesamiento de múltiples facturas de proveedor en un solo paso.

Detalles de la característica

Cuando no se consigue enviar una factura importada al flujo de trabajo, el sistema la eliminará del procesamiento automatizado. Esto permite que contable del proveedor revise y edite la factura antes de que el proceso automatizado intente volver a ejecutar el proceso de esa factura. Actualmente, las facturas que no se pueden automatizar deben volver a enviarse para su procesamiento de una en una. Esta característica permite reiniciar el procesamiento de varias facturas en las que el motivo del error se puede resolver con una única solución para esas facturas. Por ejemplo, suponga que se modificó inadvertidamente una de las dimensiones financieras de la estructura contable. Este cambio evitó que varias facturas importadas se enviaran correctamente al flujo de trabajo. Corregir la dimensión financiera resolverá la razón del fracaso de todas las facturas que se vieron afectadas por ese problema.

Consulte también

Visión general de los procesos automatizados de facturación de proveedores (documentación)