Erste Schritte bei der Nutzung der SAP-Zuliefererverwaltungs-App
Die SAP-Zuliefererverwaltungs-App gehört zur SAP-Beschaffungslösung für Microsoft Power Platform. Damit können Sie mehrere Funktionen in SAP schneller und einfacher ausführen als mit der SAP-GUI. Sie können einen Zulieferer anzeigen, aktualisieren und erstellen.
Schauen Sie sich die Demo an
Sehen Sie sich die Demo an und erfahren Sie, wie Sie Ihre SAP-Zuliefererdaten mit der SAP-Zuliefererverwaltungs-App verwalten können.
Zuliefererinformationen anzeigen
Sie können vorhandene Zuliefererinformationen auf drei verschiedene Arten laden:
- Wählen Sie einen aktuellen Zulieferer aus einer Dropdownliste aus.
- Suchen nach einem Zulieferer.
- Geben Sie eine bekannte Zuliefererzahlungsnummer ein.
Zuliefererrechnung auswählen
Sie können einen kürzlich angezeigten Zulieferer aus der Dropdownliste Zulieferer auswählen auswählen. Wählen Sie einen Zulieferer aus der Liste aus, um den Datensatz dieses Zulieferers auf Ihre Anzeige zu laden.
Nach einem Zulieferer suchen
Sie können anhand bekannter Suchkriterien nach einem Zulieferer suchen.
- Wählen Sie das Symbol Trichter aus, um die Suchanzeige für den Zulieferer zu öffnen.
- Geben Sie Ihre Suchkriterien in eines oder mehrere der folgenden Felder ein:
- Name des Anbieters
- Straße
- City
- Land / Region
- Status
- Klicken Sie auf Suchen, um Ihre Ergebnisse zu sehen.
- Wählen Sie den Zulieferer aus, den Sie in der Liste der Ergebnisse anzeigen möchten.
- Wählen Sie die Zulieferernummer aus, um die Informationen des Zulieferers aus SAP auf die Anzeige zu laden. Wenn die Liste zu lang ist, können Sie sie filtern, um die Ergebnisse einzugrenzen, indem Sie Daten aus einem beliebigen Feld in Lieferanten filtern eingeben.
Zuliefererzahlungsnummer eingeben
Sie können eine bekannte Zulieferernummer in das Feld Zulieferernummer suchen eingeben und den Pfeil auswählen, um den Zuliefererdatensatz aus SAP abzurufen und die Informationen auf Ihrer Anzeige anzuzeigen.
Zuliefererinformationen aktualisieren
Sobald ein vorhandener Zuliefererdatensatz in die App geladen ist, können Änderungen problemlos vorgenommen werden. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten aus, um in den Modus Ändern zu wechseln.
Kopfzeile bearbeiten
Header-Informationen können direkt auf der Hauptseite bearbeitet werden.
Einkaufsorganisationen und Buchungskreise bearbeiten
Wählen Sie den Link Bearbeiten am Ende einer Zeile aus, um vorhandene Zuweisungen zu Einkaufsorganisation und Buchungskreis zu bearbeiten. Jede Einkaufsorganisation- und Buchungskreis-Zuordnung kann einzeln bearbeitet werden.
Wählen Sie Fertig aus, um zur Hauptseite mit den Aktualisierungen zurückzukehren, oder Abbrechen, um ohne Änderungen zurückzukehren.
Wählen Sie + Hinzufügen aus, um die Erstellung eines neuen Arbeitsauftrags zu starten. Sobald eine Zeile mit dem Kontrollkästchen ausgewählt ist, wird die Schaltfläche X Löschen angezeigt. Dadurch kann die Zuweisung in SAP als „gelöscht“ gekennzeichnet werden.
Anmerkung
Änderungen werden in SAP erst dann abgeschlossen, wenn Sie auf der Hauptseite auf Speichern klicken.
Telefonnummern und E-Mail-Adressen bearbeiten
Telefonnummern und E-Mail-Adressen können auf ähnliche Weise wie die Zuweisungen zu Einkaufsorganisation und Buchungskreis verwaltet werden. Sie sind mit den Optionen Bearbeiten, + Hinzufügen und X Löschen für jeden Eintrag verfügbar.
Speichern oder abbrechen
Sobald die Änderungen abgeschlossen sind, können Sie entweder Speichern oder Abbrechen auswählen.
- Durch Speichern werden die Standardfunktionen zur Lieferantenaktualisierung in SAP aufgerufen. Anschließend wird der aktualisierte Lieferantendatensatz von SAP auf die Seite geladen.
- Abbrechen verwirft alle Änderungen und der ursprüngliche Zustand der Herstellerdaten wird wiederhergestellt.
Kreditor erstellen
Das Erstellen eines Zulieferers ist unkompliziert. Wählen Sie + Erstellen aus, um einen neuen Zulieferer-Datensatz zu starten.
Kopfzeileninformationen eingeben
Header-Informationen können direkt auf der Hauptseite eingegeben werden.
Einkaufsorganisationen und Buchungskreise hinzufügen
Wählen Sie + Hinzufügen aus, um die Zuweisung einer neuen Einkaufsorganisation zu starten.
Jede Einkaufsorganisation- und Buchungskreis-Zuweisung kann einzeln hinzugefügt werden. Wählen Sie Fertig aus, um zur Hauptseite mit der neuen Zuweisung zurückzukehren, oder wählen Sie Abbrechen aus, um ohne Änderungen zurückzukehren.
Telefonnummern und E-Mail-Adressen hinzufügen
Telefonnummern und E-Mail-Adressen können auf ähnliche Weise wie die Zuweisungen von Einkaufsorganisationen und Buchungskreisen hinzugefügt werden. Sie sind mit den Optionen Bearbeiten, + Hinzufügen und X Löschen für jeden Eintrag verfügbar.
Änderungen speichern oder verwerfen
Sobald die Änderungen abgeschlossen sind, können Sie entweder Speichern oder Abbrechen oben auf der Anzeige auswählen.
- Durch Speichern werden die Standardfunktionen zur Lieferantenerstellung in SAP aufgerufen. Der gespeicherte Lieferantendatensatz wird dann von SAP auf die Seite geladen.
- Abbrechen verwirft alle Änderungen und die Originaldaten werden in ihren Ausgangszustand zurückversetzt.
Feldzuordnungen
Diese Tabellen stellen die Zuliefereranzeige bis hin zu den Feldzuordnungen des Funktionsmoduls.
RFC_READ_TABLE-Zuordnung
| Region | Table | Feld | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Header | LFA1 | LIFNR | Hersteller |
| Header | LFA1 | LAND1 | Land / Region |
| Header | LFA1 | NAME1 | Name des Anbieters |
| Header | LFA1 | ORTO1 | City |
| Header | LFA1 | PSTLZ | Postal code |
| Header | LFA1 | STRAS | Straße |
| Header | LFA1 | REGIO | Bundesstaat |
| Header | LFA1 | KTOKK | Kontengruppe |
| Company | LFB1 | AKONT | Sachkonto |
| Company | LFB1 | BUKRS | Unternehmenscode |
| Company | LFB1 | ZTERM | Zahlungsbedingungen |
| Company | LFB1 | ZWELS | Zahlungsmethode |
| Einkaufsorganisation | LFM1 | EKGRP | Einkäufergruppe |
| Einkaufsorganisation | LFM1 | EKORG | Einkaufsorganisation |
| Einkaufsorganisation | LFM1 | WAERS | Währungen |
| Einkaufsorganisation | LFM1 | ZTERM | Zahlungsbedingungen |
BAPI_ADDRESSORG_GETDETAIL-Zuordnung
| Struktur | Feld | Label |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | E_MAIL | E‑Mail |
| BAPIADSMTP | STD_NO | Default |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | Kennung |
| BAPIADTEL | COUNTRY | Land / Region |
| BAPIADTEL | TELEFON | Telefon |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Erweiterung |
| BAPIADTEL | STD_NO | Default |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | Kennung |
IDOC_INBOUND_SYNCHRONOUS-Zuordnung
| Segment | Feld | Label | Kommentieren |
|---|---|---|---|
| E1LFA1M | LIFNR | Hersteller | Leer während Erstellen |
| E1LFA1M | KTOKK | AccountGroup | |
| E1LFA1M | LAND1 | Land / Region | |
| E1LFA1M | NAME1 | VendorName | |
| E1LFA1M | ORTO1 | City | |
| E1LFA1M | PSTLZ | PostalCode | |
| E1LFA1M | REGIO | Bundesstaat | |
| E1LFA1M | STRAS | Straße | |
| E1LFB1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFB1M | BUKRS | CompanyCode | |
| E1LFB1M | LOEVM | CrudType | X für Löschen |
| E1LFB1M | AKONT | GLAccount | |
| E1LFB1M | ZWELS | PaymentMethods | |
| E1LFB1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFM1M | EKORG | PurchasingOrganization | |
| E1LFM1M | LOEVM | CrudType | X für Löschen |
| E1LFM1M | WAERS | Währungen | |
| E1LFM1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | EKGRP | PurchasingGroup |
BAPI_ADDRESSORG_CHANGE-Zuordnung
| Struktur | Feld | Label |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | E_MAIL | E‑Mail |
| BAPIADSMTP | STD_NO | Default |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | Kennung |
| BAPIADTEL | COUNTRY | Land / Region |
| BAPIADTEL | TELEFON | Telefon |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Erweiterung |
| BAPIADTEL | STD_NO | Default |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | Kennung |