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Abrechnungsübersicht für das Partner Center Cloud Solution Providers-Programm (CSP)

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Geeignete Rollen: Administrator-Agent | Abrechnungsadministrator | Helpdesk-Agent | Vertriebsbeauftragter

Dieser Artikel enthält die Abrechnungs- und Rechnungsinformationen für Partner des Cloud Solution Provider (CSP)-Programms im Partner Center für Legacy und New Commerce (NCE).

Wir stellen nur Direktrechnungspartner (Stufe 1) und indirekte Anbieter (Stufe 2) in Rechnung.

Wie kann ich feststellen, ob ich ein Direkter Rechnungspartner (Stufe 1) oder ein indirekter Anbieter (Stufe 2) bin?

Wenn Sie wissen, ob Sie ein direkter Rechnungspartner (Stufe 1) oder ein indirekter Anbieter (Stufe 2) sind, ist es hilfreich, Ihre Abrechnung zu verwalten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die CSP-Ebene zu identifizieren:

  1. Zugriffseinstellungen: Wechseln Sie in der oberen rechten Ecke des Partner Center-Portals zum Zahnradsymbol.

  2. Kontoeinstellungenauswählen: Wählen Sie im Dropdownmenü "Kontoeinstellungen" aus, um Ihre Kontodetails anzuzeigen.

  3. Wechseln Sie zu legalen Informationen: Wählen Sie "Rechtliche Informationen" in den Kontoeinstellungen aus, um die rechtlichen und programmbezogenen Informationen Ihrer Organisation anzuzeigen.

  4. Erweitern Sie Programminformationen: Suchen und erweitern Sie den Abschnitt „Programminformationen“ in den Kontoeinstellungen, um weitere Details zu erhalten.

  5. Überprüfen Sie die CSP-Stufe: Suchen Sie im Programminformationsbereich nach der Stufe "Cloud-Lösungsanbieter", um zu ermitteln, ob Sie ein Partner der Stufe 1 (direkte Rechnung) oder Stufe 2 (indirekter Anbieter) sind.

Indem Sie diese Schritte ausführen, verstehen Sie Ihre Abrechnungsstufe deutlich und helfen Ihnen dabei, Ihre Partnerschaft effektiver zu verwalten.

Wie kann ich meine Kunden in Rechnung stellen?

Stellen Sie Ihren Kunden Rechnungen aus, wie Sie möchten. Um ihre Gebühren zu bestätigen, sehen Sie sich die Rechnungsabstimmungspositionen an, und suchen Sie diese anhand ihrer CustomerId.

Welche Arten von Rechnungen erhalte ich?

Zu den CSP-Abrechnungstypen in Partner Center gehören:

  • Legacy-Abrechnung (lizenzbasiert und nutzungsbasiert)
  • Neue Commerce-Abrechnung (lizenzbasierte oder Onlinedienste, nutzungsbasierte, Softwareabonnement, unbefristete Software, Marketplace, Azure Reservations und Azure-Sparpläne)

Was ist die Rechnungswährung meiner Rechnung?

  • Legacy: Die Währung, die für die Abrechnung Ihres CSP-Mandanten in dem jeweiligen Land oder der Region verwendet wird.
  • Neuer Commerce: Die Währung, die für die Abrechnung Ihres CSP-Mandanten in dem jeweiligen Land/der jeweiligen Region verwendet wird.

Sie erhalten immer Rechnungen in Ihrer Abrechnungswährung. Die Preise für die Dienstleistungen des Azure-Plans sind jedoch in US-Dollar (USD) angegeben, und Devisenumrechnungskurse werden auf die Rechnung angewendet. Eine vollständige Liste der Landes-/Regionswährungen finden Sie unter "Neue Handelsangebote zur Verfügbarkeit von Ländern/Regionen" und zur Partnerwährungsmatrix.

Wir verwenden den Wechselkurs von Thomson Reuters von zwei Werktagen vor Beginn jedes Monats. Wir verwenden z. B. den Mittleren Satz vom 29. November für alle Einkäufe vom 1. bis 31. Dezember.

Welche Rechnungen erhalte ich?

Ihre Rechnung enthält eine umfassende Aufstellung aller Gebühren für Ihre Produkte innerhalb eines Abrechnungszeitraums. Weitere Informationen finden Sie in allgemeinen Abrechnungsszenarien.

Legacy

  • Abrechnungszeitraum:
    • Monatlicher Zyklus beginnend am Abrechnungstag (z. B. am 12. jedes Monats).
  • Rechnungsverfügbarkeit:
    • Rechnungen und Abstimmungsdateien sind zwei Tage nach dem Datum des Abrechnungstages bereit.
    • Beispiel: Wenn Ihr Abrechnungstag der 12. September ist, greifen Sie bis zum 14. September auf Ihre Rechnung zu.
  • Wo sie zu finden sind:
    • Besuchen Sie die Seite Abrechnungsverlauf im Arbeitsbereich Abrechnung.

Neues Handelserlebnis (NCE)

  • Abrechnungszeitraum:
    • Entspricht dem vollständigen Kalendermonat (z. B. 1.–30. September).
  • Rechnungsverfügbarkeit:
    • Dokumente werden am 8. Tag des folgenden Monats veröffentlicht.
    • Beispiel-: September-Rechnungen werden bis zum 8. Oktober bereitgestellt.
  • Wo man sie finden kann:
    • Navigieren Sie im Arbeitsbereich Abrechnung zur Seite Abrechnungsübersicht (NCE).
    • Diese Dateien heißen "BilledOneTimeInvoiceLineItems" und "BilledOneTimeDailyRatedUsages" nach dem Download.

Wichtige Unterschiede auf einen Blick

Funktion Legacy Neuer Handel (NCE)
Abrechnungszeitraum Monatlich (Abrechnungstag) Kalendermonat (1. bis 30./31.)
Rechnungszugriff Zwei Tage nach dem Abrechnungstag Bis zum 8. des nächsten Monats
Partner Center-Position Abrechnungsverlauf Abrechnungsübersicht (NCE)

Wo befinden sich meine neuesten Rechnungen?

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Rechnungen zu suchen und herunterzuladen:

  1. Melden Sie sich im Partner Center an und wählen Sie den Arbeitsbereich Abrechnung aus.

  2. Wechseln Sie zum Aufgabenmenü Abrechnungsübersicht (NCE).

  3. Navigieren Sie zur Seite Abrechnung | Abrechnungsübersicht (NCE).

  4. Wählen Sie das gewünschte Jahr und die gewünschte Währung (wenn mehrere Währungen verfügbar sind) in der oberen rechten Ecke aus.

  5. Wählen Sie die Rechnungsnummer aus.

  6. Suchen Sie die Rechnung in der Seitenleiste.

  7. Wählen Sie „Bericht herunterladen“ aus.

Diese Schritte stellen sicher, dass Sie über die aktuellsten Abrechnungsinformationen verfügen.

Wo finde ich die Preislisten?

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die neuesten Programme und Angebote von Cloud-Lösungsanbietern anzuzeigen:

  • Melden Sie sich beim Partner Center an, und wählen Sie den Arbeitsbereich "Preise" aus.
  • Hier finden Sie unterschiedliche Preislisten für die verschiedenen Arten verfügbarer Produkte.

Auf der Seite "Preislisten " finden Sie die folgenden Preislisten:

  • Lizenzbasierte Preise werden für die Abrechnungsdauer des Abonnements garantiert.
  • Nutzungsbasierte Preise können monatlich geändert werden.
  • Die Preise für Produkte, Dienste und Softwareabonnements werden für die Abrechnungsdauer des Abonnements festgelegt. Die Preise können sich jedoch ändern, wenn Sie verlängern.

Hinweis

Preislisten werden monatlich aktualisiert. Vorschaupreislisten sind einen Monat im Voraus verfügbar.

Anpassungen und Gutschriften in Rückständen werden auf Ihrer nächsten Rechnung angezeigt, nachdem sie angewendet wurden.

Wichtig

Um Preise zu vergleichen, verwenden Sie Ihre Abrechnungswährung oder Partnerstandortwährung, wenn Sich Kunden in verschiedenen Ländern oder Regionen befinden.

Was sind die neuen Handelspreise und Abrechnungswährungen für verschiedene Arten von Produkten?

Produkttyp Preiswährung Abrechnungswährung
nutzungsbasierte Azure-Zahlung USD Partnerstandortwährung
Azure-Reservierung USD Partnerstandortwährung
Azure-Sparplan USD Partnerstandortwährung
Nicht von Microsoft stammender Marketplace USD Partnerstandortwährung
Lizenzbasierte oder Onlinedienste (Office, Dynamics, PowerApps) Alle akzeptierten Währungen Partnerstandortwährung
Softwareabonnement Alle akzeptierten Währungen Partnerstandortwährung
Unbefristete Software Alle akzeptierten Währungen Partnerstandortwährung

Hinweis

Der Wechselkurs (FX) kann sich auf Ihre Abonnementkosten auswirken, wenn Sich Ihre Abrechnungswährung von der Preiswährung des Produkts unterscheidet. Der Wechselkurs schwankt je nach Abrechnungsdatum. Um sich den besten Preis zu sichern, überprüfen Sie den aktuellen Wechselkurs, bevor Sie einen Kauf tätigen.

Was ist Ihr Kontostand oder fälliger Betrag?

Das Verständnis Ihres Kontostands oder fälligen Betrags innerhalb des CSP-Programms ist für ein effektives Finanzmanagement unerlässlich. Um sicherzustellen, dass Ihre Dienste reibungslos funktionieren, müssen Sie diesen Betrag umgehend bezahlen.

Hier sind die wichtigsten Punkte:

  • Der Kontostand zeigt, was Sie Microsoft zu einem bestimmten Zeitpunkt geschuldet haben.
  • "Kontostand" kann auch als "fälliger Betrag", "Eröffnungssaldo" oder "ausstehender Saldo" bezeichnet werden.

Wie berechnen wir den Kontostand?

Hier sind die wichtigsten Details zur Berechnung des Kontostands:

  1. Aktueller Betrag, dergeschuldet ist: Ihr Saldo zeigt den Gesamtbetrag an, den Sie Microsoft geschuldet haben. Dieser Betrag wird berechnet, indem alle gültigen Gebühren aus Ihren CSP-Rechnungen addiert und alle von Ihnen getätigten Zahlungen subtrahiert werden.
  2. Nicht zugewiesene Zahlungen: Zahlungen, die ohne klare Überweisungsanweisungen getätigt wurden, können als "nicht zugewiesene Zahlung" enden. Diese Zahlungen reduzieren den fälligen Betrag nicht und werden dem Saldo hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Nicht zugewiesene Zahlungen.
  3. Bearbeitung von ungültigen und neu berechneten Rechnungen: Nur die letzte neu berechnete Rechnung für einen Zeitraum ist in der Saldoberechnung enthalten, wenn Rechnungen ungültig und neu berechnet werden. Ursprüngliche und ungültige Rechnungen sind ausgeschlossen. Dieser Vorgang stellt sicher, dass Sie ordnungsgemäß in Rechnung gestellt werden.

Indem Sie verstehen, wie Ihr Kontostand berechnet wird, und klare Anweisungen für Zahlungsüberweisungen geben, können Sie eine klare und genaue Übersicht über Ihre finanziellen Verpflichtungen bei Microsoft behalten.

Was ist die Laufzeit der CSP-Zahlung?

Die rechtzeitige Zahlung von CSP-Rechnungen ist wichtig, um Ihre Dienste stabil zu halten. Ihre Dienste benötigen regelmäßige Zahlungen, um ohne Probleme zu arbeiten. Diese Zahlungen decken alle Ressourcen und Dienste ab, die Sie über Ihre CSP-Partnerschaft nutzen.

Um zu vermeiden, dass Sie mit Ihren Zahlungen in Verzug geraten oder Ihre CSP-Programmregistrierung beenden, bezahlen Sie Ihre Rechnungen innerhalb von 60 Tagen.

Was sind die akzeptierten Zahlungsmethoden?

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um eine sichere und zeitnahe Zahlung Ihrer CSP-Programmrechnungen (Cloud Solution Provider) zu erhalten:

  • Überweisung
  • Banküberweisung

Hinweis

Kreditkarten können nicht für CSP-Zahlungen verwendet werden.

Befolgen Sie diese Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre Zahlungen effizient und ohne Probleme verarbeitet werden.

Warum sind rechtzeitige Zahlungen von entscheidender Bedeutung?

Rechtzeitige Zahlungen sind von wesentlicher Bedeutung für:

  • Sicherstellen von unterbrechungsfreien Diensten: Rechtzeitige Zahlungen sorgen für einen kontinuierlichen Zugang zu Diensten ohne Unterbrechungen.
  • Strafenvermeiden: Verspätete Zahlungen können zu anderen Gebühren oder Leistungsbeschränkungen führen.
  • Vertrauenpflegen: Konsistente, rechtzeitige Zahlungen tragen dazu bei, eine positive Beziehung zwischen Ihnen und uns aufrechtzuerhalten.

Zahlungen rechtzeitig durch diese Schritte sicherstellen:

  • Überprüfen Ihrer PDF-Rechnung: Überprüfen Sie sorgfältig die Zahlungsanweisungen, einschließlich Kontoinformationen und Verwendungszweck, die in Ihrer Partner Center-CSP-Rechnung angegeben sind.
  • Befolgen der Richtlinien: Verwenden Sie die genauen Angaben zu Bankkontonummer, Standort der Bank, Bankleitzahl und rechnungsspezifischem Verwendungszweck, um die korrekte Zuordnung Ihrer Zahlung sicherzustellen.
  • Rechtzeitiges Einreichen: Um Verzögerungen zu vermeiden, begleichen Sie Ihre Rechnung ein paar Tage vor dem Fälligkeitsdatum. Wenn Sie den Zugang aufgrund eines Zahlungsverzugs verlieren, zahlen Sie den offenen Saldo, um erneuten Zugang zu erhalten.

Was ist die Verarbeitungszeit für CSP-Zahlungen?

Zahlungen werden innerhalb von fünf Werktagen verarbeitet, wenn die Anweisungen für die Überweisung korrekt sind.

Um Dienstunterbrechungen oder Erinnerungen zu vermeiden, achten Sie darauf, Ihren vollständigen Saldo bis zum Fälligkeitsdatum zu zahlen. Bevor Sie Zahlungen tätigen, überprüfen Sie, ob Ihre Abrechnungs- und Steuerprofilinformationen aktuell sind. Veraltete Details können zu Verzögerungen bei der Verarbeitung führen.

Was sind bewährte Methoden für Zahlungen?

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Genauigkeit und rechtzeitige Verarbeitung Ihrer Zahlungen sicherzustellen:

  • Zahlung einzelner Rechnungen: Sorgen Sie dafür, dass der Zahlungsbetrag genau mit der Rechnungssumme übereinstimmt.
  • Mehrere Rechnungen: Führen Sie alle Rechnungsnummern auf, und fügen Sie alle Überweisungsanweisungen für eine ordnungsgemäße Zuordnung an.
  • Teilzahlungen: Verweisen Sie immer auf die Rechnungsnummer, und geben Sie klare Überweisungsanweisungen an, um Falschzuordnungen von Zahlungen zu vermeiden.

Um sicherzustellen, dass Ihre Zahlung korrekt zugeordnet wird, geben Sie diese Informationen an. Ohne sie kann Ihre Zahlung in der Kategorie nicht zugewiesener oder nicht angewendeter Zahlungen enden. Fehlende Überweisungsanweisungen können zu Dienstunterbrechungen oder Verzögerungen bei der Verarbeitung zukünftiger Rechnungen führen.

Kann ich einen Teil einer Rechnung bezahlen oder eine Teilzahlung tätigen?

Ja, Sie können einen Teil einer Rechnung bezahlen. Um einen reibungslosen Prozess sicherzustellen, geben Sie die Rechnungsnummer an, und geben Sie den Betrag an, wenn Sie eine Teilzahlung tätigen. Befolgen Sie bewährten Methoden, um sicherzustellen, dass Ihre Zahlungen rechtzeitig verarbeitet werden.

Kann ich mehrere Rechnungen gleichzeitig bezahlen?

Ja, das können Sie. Um sicherzustellen, dass Ihre Zahlungen korrekt zugeordnet sind, müssen Sie die Rechnungsnummern in Ihre Anweisungen für die Überweisung einschließen. Ohne klare Anweisungen werden die Zahlungen möglicherweise im nicht zugeordneten Zahlungstopf landen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass Ihre Zahlungen rechtzeitig verarbeitet werden:

  • Fügen Sie Rechnungsnummern in die Zahlungsanweisungen ein.
  • Sorgen Sie für Klarheit in Ihren Zahlungsdetails.
  • Halten Sie sich an bewährte Methoden für Zahlungen.

Wie verifizieren sie den Zahlungsstatus?

Nachdem Sie eine Zahlung vorgenommen haben, wird Ihr Zahlungsstatus möglicherweise nicht sofort in Bezahlt geändert. Es kann bis zu fünf Werktage dauern, bis die Änderung im Microsoft-Finanzsystem sichtbar wird, während dieser Zeit bleibt der Status nicht bezahlt.

So bestätigen Sie die Vollständigkeit der Zahlung:

  1. Wechseln Sie zum Arbeitsbereich Abrechnung.
  2. Überprüfen Sie den bezahlten Betrag und den Zahlungsstatus der Rechnung.

Wie kann ich versehentliche Zahlungen mit einer falschen Währung oder einem Falschen Bankkonto beheben?

Wenn eine Rechnung in der falschen Währung oder auf das falsche Bankkonto bezahlt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben und Verzögerungen zu vermeiden:

  1. Schritt 1: Öffnen Sie sofort ein Supportticket: Um zu verhindern, dass die Zahlung als nicht zugewiesen eingestuft wird, geben Sie die folgenden Details an:
    • Rechnungsnummern, die betroffen sind.
    • Das Datum, der Betrag, die Währung und das Bankkonto, das für die falsche Zahlung verwendet wird.
  2. Schritt 2: Stellen Sie klare Zahlungsanweisungenbereit: Fordern Sie an, die Zahlung auf eine andere Rechnung anzuwenden (falls zutreffend) oder ein korrektes Bankkonto.
  3. Schritt 3: Übermitteln Sie die richtige Zahlung:
    • Überprüfen Sie die PDF-Datei der Rechnung auf die erforderliche Währung.
    • Verwenden Sie die richtige Zahlungsmethode und das richtige Bankkonto (Überweisung) mit korrekten Informationen.

Durch schnelles Handeln können Sie Unterbrechungen minimieren und Ihr Konto in gutem Stand halten.

Was sind nicht zugewiesene Zahlungen?

Es kann vorkommen, dass im Arbeitsbereich Abrechnung nicht zugeordnete oder nicht angewendete Zahlungen angezeigt werden. Diese Beträge stellen Zahlungen dar, die empfangen wurden, aber aufgrund unklarer Überweisungsanweisungen keiner Rechnung zugeordnet werden können.

Wie kann ich nicht zugewiesene Zahlungen auflösen?

Um dieses Problem nicht zugeordneter Zahlungen zu beheben, stellen Sie sicher, dass Ihre Überweisungsanweisungen klar sind und alle erforderlichen Informationen enthalten:

Schritt 1: Überprüfen auf nicht zugewiesene Beträge

  1. Melden Sie sich in Partner Center an, und gehen Sie zum Arbeitsbereich Abrechnung.
  2. Wählen Sie Abrechnungsverlauf>Nicht zugeordnete Zahlung aus, um nicht zugeordnete Beträge anzuzeigen.

Schritt 2: Klare Details

Um sicherzustellen, dass Zahlungen ordnungsgemäß zugewiesen oder verarbeitet werden, senden Sie eine E-Mail an bposcapp@microsoft.com mit:

  • Die Rechnungsnummern, auf die die Zahlung angewendet werden soll.
  • Zahlungsbetrag für jede Rechnung
  • Alle unterstützenden Informationen, die den Prozess beschleunigen können

Schritt 3: Bestätigen der Auflösung

  • Der Abschnitt Nicht zugeordnete Zahlung wird innerhalb von sieben Werktagen aktualisiert, sobald wir die Zahlung angewendet haben.
  • Überprüfen Sie danach den Abrechnungssaldo unter Abrechnungsverlauf>Nicht zugeordnete Zahlung.
  • Bestätigen Sie die bezahlten Beträge für die jeweiligen Rechnungen.

Wenn Sie diese Schritte ausführen, können Sie Ihre Abrechnungsdatensätze genau und auf dem neuesten Stand halten.

Wie kann ich unbezahlte Rechnungen mit einem Anreizguthaben oder einer Gutschrift bezahlen?

Manchmal stellen wir eine Gutschrift oder ein Memo als Zahlungsform für Handelsanreize aus. Wenn wir Ihnen Geld für Anreize schulden, anstatt eine direkte Zahlung zu senden, können wir diese Gutschrift ausstellen, um das, was Sie auf Ihren CSP-Rechnungen geschuldet haben, zu reduzieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Gutschrift oder Prämie von Microsoft effektiv als Zahlungsmethode für nicht bezahlte CSP-Rechnungen in Partner Center zu verwenden:

  1. Schritt 1: Überprüfen Sie die Berechtigung: Melden Sie sich im Partner Center an und wechseln Sie zum Arbeitsbereich Incentives. Suchen Sie nach Benachrichtigungen oder Nachrichten zu verfügbaren Gutschriften oder Guthaben. Stellen Sie sicher, dass die Gutschrift für die Zahlung von CSP-Rechnungen geeignet ist.

  2. Schritt 2: Anwenden der Gutschrift

    • Automatische Anwendung: Microsoft wendet in der Regel Kreditnotizen oder Gutschriften automatisch auf die neuesten CSP-Rechnungen an.
      • Wechseln Sie zum Arbeitsbereich Abrechnung > Seite „Abrechnungsübersicht (NCE)“ in Partner Center. Vergleichen Sie den Betrag der Gutschrift mit dem Betrag der neuesten Rechnung. Der fällige Betrag sollte nach Abzug des Gutschriftsbetrags angepasst werden.
    • Manuelle Zuordnung (falls erforderlich): Wenn das Guthaben nicht automatisch angewendet wurde oder Sie es anders zuordnen möchten, folgen Sie der schritt-für-Schritt-Anleitung. Dieser Schritt kann erforderlich sein, um die Gutschrift auf eine bestimmte Rechnung anzuwenden oder auf mehrere Rechnungen aufzuteilen.

  3. Schritt 3: Überprüfen des Status: Kehren Sie nach der Anwendung der Gutschrift zum Arbeitsbereich Abrechnung > Seite „Abrechnungsübersicht (NCE)“ in Partner Center zurück.

    • Überprüfen Sie den Rechnungsstatus, um sicherzustellen, dass er den Abrechnungssaldo widerspiegelt.
    • Stellen Sie sicher, dass der fällige Betrag korrekt aktualisiert wurde und der Restsaldo korrekt ist, wenn die Gutschrift die Rechnung nicht vollständig abdeckt.
    • Begleichen Sie den Restsaldo über andere Mittel, wenn Ihr Gutschriftsbetrag geringer als die Rechnungssumme ist. Wenn Sie z. B. über eine Rechnung von 1.000 $ verfügen und eine Gutschrift von 300 $ erhalten, müssen Sie die verbleibenden 700 $ mit standardzahlungsmethoden bezahlen.

Tipp

  • Aufbewahren von Aufzeichnungen: Bewahren Sie Aufzeichnungen aller Gutschriften, deren Anwendung und sämtliche Kommunikation mit Microsoft bezüglich der Gutschriften auf.
  • Regelmäßige Überprüfung: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Abrechnungen und Gutschriften, um sicherzustellen, dass alle Gutschriften ordnungsgemäß angewendet wurden und es keine Abweichungen gibt.
  • Support-: Wenn Sie Probleme haben oder Fragen haben, wenden Sie sich an das Supportteam, um Unterstützung zu erhalten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Kreditnotizen auf Ihre CSP-Rechnungen zu verwalten und anzuwenden.

Was ist eine überfällige Zahlung?

Um Dienstunterbrechungen und Kontounterbrechungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die überfälligen Zahlungen umgehend beheben. Hier ist ein Leitfaden zu unserer Richtlinie:

Wichtige Punkte

  • Besprechung der Zahlungsfristen: Bezahlen Sie Ihre Rechnung innerhalb von 60 Tagen ab dem Ausgabedatum. Das Fälligkeitsdatum ist auf jeder Rechnung eindeutig gekennzeichnet.
  • Reaktion auf Erinnerungen: Nach 60 Tagen erhalten Sie Erinnerungen, um sofort zu bezahlen. Diese Erinnerungen dienen als Warnung, bevor eine Aktion ausgeführt wird.
  • Folgen von Nichtzahlungs-: Wenn Sie nicht innerhalb der Nachfrist bezahlen, verlieren Sie möglicherweise den Zugriff auf Ihr Konto und Ihre Dienste, wodurch Ihr Unternehmen oder Ihr Betrieb gestört werden kann.

Wie vermeide ich überfällige Zahlungen?

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Folgen überfälliger Zahlungen zu vermeiden:

  • Nachverfolgen von Rechnungen: Behalten Sie ein System bei, um alle Rechnungen und ihre Fälligkeitsdaten zu überwachen.
  • Automatische Zahlungeneinrichten: Aktivieren Sie automatische Zahlungen, falls möglich, um sicherzustellen, dass Rechnungen rechtzeitig bezahlt werden.
  • Reagieren Sie umgehend auf Erinnerungen: Behandeln Sie Erinnerungsbenachrichtigungen als dringend, und priorisieren Sie das Löschen ausstehender Saldos.
  • Wenden Sie sich an den Support für Probleme: Wenn Sie Probleme wie Streitigkeiten, Fehler oder finanzielle Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich an den Kundensupport, um Optionen wie Zahlungserweiterungen zu besprechen.

Wie kann ich aufhören, Rechnungen zu erhalten oder in Rechnung gestellt zu werden?

Um den Empfang von Rechnungen oder die Abrechnung zu stoppen, führen Sie die folgenden Schritte aus. Kündigen Sie zunächst alle Ihre Abonnements, und kündigen Sie alle Ihre Ressourcen. Bevor Sie mit der Kündigung fortfahren, überprüfen Sie die spezifischen Stornierungsrichtlinien für jedes Produkt. Diese Richtlinien stellen sicher, dass Sie alle Auswirkungen verstehen, z. B. nicht übersetzbare Zahlungen, wenn die Kündigung vor Ablauf der Abrechnung erfolgt.

Sobald Sie alle Ihre Abonnements kündigen und alle verbleibenden Rechnungen bezahlen, sollten Sie keine Rechnungen mehr von uns erhalten. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Richtlinien während dieses Prozesses sorgfältig befolgen.

Wichtige Schritte zum Beenden der Abrechnung:

  • Überprüfen Sie die Stornierungsrichtlinien für jedes Produkt.
  • Kündigen Sie alle Ihre Abonnements.
  • Beenden Sie alle Ihre Ressourcen.
  • Bezahlen Sie alle verbleibenden Rechnungen.
  • Befolgen Sie die Anleitungen sorgfältig.

Seien Sie proaktiv und gründlich, um einen reibungslosen Abbruchvorgang sicherzustellen. Dieser Ansatz hilft Ihnen, weitere Gebühren oder Rechnungen zu vermeiden.

Was sind stornierte und neuausgestellte Rechnungen?

Wenn mehrere Rechnungen in einem Abrechnungszeitraum angezeigt werden, insbesondere wenn eine Rechnung ungültig und neu berechnet wird, umfasst es mehrere wichtige Schritte, um Genauigkeit und Compliance sicherzustellen. Hier ist eine klare und präzise Zusammenfassung:

  • Ungültige Rechnung: Diese Rechnung stellt die Stornierung der ursprünglichen Rechnung dar. Um sie mit der ursprünglichen Rechnung zu verknüpfen, weist sie eine Bezeichnung "VoidNote" mit einem negativen Wert auf, der dem ursprünglichen Rechnungsbetrag entspricht. Wenn die ursprüngliche Rechnung beispielsweise 100 $ beträgt, wird die ungültige Rechnung als –100 $ angezeigt.
  • Neugestellte Rechnung: Diese ist eine neugestellte Rechnung, die ausgestellt wurde, um die ursprüngliche Rechnung mit aktualisierten Details wie der Bestellnummer, der Rechnungsadresse oder dem Betrag zu ersetzen.

Warum werden Rechnungen ungültig und neu berechnet?

Rechnungen werden aus einem der folgenden Gründe ungültig und neu in Rechnung gestellt:

  • Korrigieren von Fehlern in Abrechnungsdetails wie Adresse oder Bestellnummer.
  • Anpassen von Gebühren oder Preisen.

Wirkt sich eine ungültige Rechnung auf den Kontostand aus?

Nein. Um den Kontostand aktuell und korrekt zu halten, wird nur die neueste neu berechnete Rechnung in der Berechnung berücksichtigt.

Muss ich erneut für die neu ausgestellte Rechnung bezahlen?

Nein, Zahlungen an die ursprüngliche Rechnung gelten weiterhin auch für die neu ausgestellte Rechnung, auch wenn die Rechnung ungültig und neu ausgestellt wird. Jedoch ist es wichtig, klare Überweisungsanweisungen bereitzustellen, um die ordnungsgemäße Zuordnung der Zahlungen zur erneut gestellten Rechnung sicherzustellen.

Wichtige Erkenntnisse

  • Stornierte Rechnungen annullieren den ursprünglichen Rechnungsbetrag.
  • Verwenden Sie neu berechnete Rechnungen für Zahlungs- und Buchhaltungszwecke.
  • Nur die neueste Rechnung wirkt sich auf den Kontostand aus.
  • Wenden Sie Zahlungen unabhängig vom Rechnungsstatus auf den Saldo an.

Indem Sie diese Schritte ausführen, können Sie Zahlungen verwalten und einen genauen Kontostand sicherstellen.

Was sind andere Arten von Kreditnotizen?

Sie erhalten möglicherweise eine Gutschrift oder eine Neurechnung, wenn Sie folgende Fragen stellen:

  • Aktualisieren Sie Ihre Adresse, Bestellung, Kosten und alle anderen relevanten Informationen.
  • Geben Sie eine Steuer- oder Kauferstattung für die ursprüngliche Rechnung aus.

Sie erhalten eine neue Rechnung, wenn die ursprüngliche nichtig ist.

Warum stimmen Abonnementdaten nicht immer mit den Abrechnungsbedingungen überein?

Die Fehlende Übereinstimmung zwischen Abonnementdatum und Abrechnungsbedingungen erfolgt aufgrund bestimmter geschäftlicher Anforderungen. Flexibilität ist wichtig, um Abonnements mit den wünschenden Kunden, Betriebspraktiken oder älteren Systemen abzugleichen. Dies sind die Szenarien:

Szenario 1: Co-Terminierung mit einem vorhandenen Abonnement

Warum diesgeschieht: Wenn ein neues Abonnement mit einem vorhandenen Abonnement übereinstimmt, wird das Enddatum entsprechend dem Enddatum des vorhandenen Abonnements angepasst. Diese Ausrichtung stellt sicher, dass alle Abonnements für einen Kunden gleichzeitig ablaufen und die Abrechnung und Verwaltung vereinfachen.

Beispiel

  • Vorhandene Abonnement-: Beginnt am 1. Januar 2025 und endet am 31. Dezember 2025 (12 Monate).
  • Neues Abonnement: Am 1. Februar 2025 erworben und an das vorhandene Abonnement angepasst.
  • Ergebnis: Das neue Abonnement endet am 31. Dezember 2025, wodurch es nur 11 statt 12 Monate lang ist.

Szenario 2: Ausrichten am Kalendermonat

Warum dies geschieht: Wenn ein Abonnement in der Mitte des Monats erworben und an den Kalendermonat angepasst wird, wird sein Enddatum auf den letzten Tag des nächstgelegenen Kalendermonats festgelegt. Diese Anpassung macht Ladezyklen und monatliche Berichte konsistent.

Beispiel

  • Abonnementkaufdatum: 15. Januar 2025.
  • Abrechnungszeitraum: Jährlich (12 Monate).
  • Enddatumsausrichtung: Das Abonnement endet am 31. Dezember 2025 statt am 14. Januar 2026.
  • Ergebnis: Das Abonnement dauert 11,5 Monate anstelle der vollständigen 12 Monate.

Szenario 3: Migrieren von Altsystemen

Warum diesgeschieht: Wenn ein Abonnement von einer älteren Version zu einem neuen Commerce wechselt, ohne die Laufzeit zurückzusetzen, bleibt der Abrechnungszeitraum gleich, um das ursprüngliche Ablaufdatum beizubehalten. Dieser Prozess stellt die Kontinuität für den Kunden sicher und verhindert versehentlich das Ändern der Abonnementlänge.

Beispiel

  • Kaufdatum des Legacyabonnements: 20. Januar 2025.
  • Ablaufdatum des Legacyabonnements: 19. Januar 2026 (12 Monate).
  • Migrationsdatum zum neuen Commerce: 1. März 2025.
  • Ergebnis: Das Abonnement im neuen System läuft am 19. Januar 2026 ab und macht die verbleibende Laufzeit weniger als 12 Monate (10 Monate und 19 Tage).

Szenario 4: Übertragen von Abonnements zwischen Partnern

Warum diesgeschieht: Wenn ein Abonnement von einem Partner zu einem anderen wechselt, bleibt das ursprüngliche Ablaufdatum gleich. Dieser Prozess sorgt für einen reibungslosen Ablauf für den Kunden. Der neue Partner erhält das Abonnement für die verbleibende Zeit, die möglicherweise keinen vollständigen Abrechnungszeitraum umfasst.

Beispiel

  • Abonnementkaufdatum des ursprünglichen Partners: 1. März 2025
  • Ablaufdatum des ursprünglichen Abonnements: 28. Februar 2026 (12 Monate)
  • Transferdatum an Zielpartner: 1. Mai 2025
  • Ergebnis: Der neue Partner erhält das Abonnement mit einem Ablaufdatum vom 28. Februar 2026, wobei nur 10 Monate der ursprünglichen Laufzeit von 12 Monaten verbleiben.

Zusammenfassung von Szenarien und Gründen

Szenario BESCHREIBUNG Grund für die Nichtübereinstimmung Auswirkungen auf die Länge des Zeitraums
Co-Terminierung mit vorhandenem Abonnement Neues Abonnement endet mit dem vorhandenen, 1. Februar bis 31. Dezember (11 Monate) Vereinfachen der Verwaltung mehrerer Abonnements Kürzer als Standard (11 Monate)
Am Kalendermonat ausrichten Endet am 31. Dezember und 15. Januar bis 31. Dezember (~11,5 Monate) Ausrichten auf das Geschäftsjahres für die Buchhaltung Weniger als ein volles Jahr (ca. 14 Tage weniger)
Migrieren von Vorgängerversion Behält das bestehende Enddatum und den Zeitraum vom 1. März bis zum 19. Januar des folgenden Jahres bei (~10 Monate) Ursprüngliche Begriffe beibehalten, Unterbrechungen vermeiden Kürzer als Standard (weniger als 12 Monate)
Übertragen von Abonnements Behält das ursprüngliche Enddatum und den 1. Juli bis 28. Februar im nächsten Jahr bei (10 Monate) Ursprüngliche Begriffe beibehalten, Unterbrechungen vermeiden Kürzer als Standard (10 Monate)

Abonnementdaten stimmen nicht immer mit abrechnungsbedingten Bedingungen überein, z. B. die Vereinfachung der Verwaltung, die Anpassung an Buchhaltungszeiträume und die Beibehaltung der Kundenerfahrung während der Migrationen. Diese Methoden zeigen die Flexibilität moderner Abonnementverwaltungssysteme. Sie ermöglichen Es Unternehmen und Kunden, Abonnementbedingungen an ihre Bedürfnisse anzupassen, auch wenn es bedeutet, dass sie sich von den standardmäßigen Abrechnungszyklen unterscheiden. Der Schlüssel besteht darin, die Flexibilität mit Einfachheit und Transparenz in Einklang zu bringen, damit jeder die Bedingungen und Auswirkungen seiner Abonnements versteht.

Wie erfordere ich eine Erhöhung des Kreditlimits?

Hier ist eine schrittweise Anleitung, die Sie bei der Frage nach einem höheren Kreditlimit unterstützt:

Schritt 1: Krediterhöhungsanfrage

  • Wenden Sie sich an das Supportteam des Kreditdiensts: Senden Sie eine E-Mail an das Supportteam des Microsoft-Kreditdiensts unter ucmwrcsp@microsoft.com.
  • Stellen Sie wichtige Finanzinformationen bereit. Fügen Sie Details hinzu, die Ihre Finanzielle Stabilität zeigen:
    • Ihr Zahlungsverlauf, wie z. B. rechtzeitige Zahlungen und das regelmäßige Begleichen von Schulden.
    • Die Länge Ihrer Partnerschaft mit Microsoft, die die Entscheidung positiv beeinflussen kann.
    • Alle anderen relevanten Finanzdaten, die Ihre Anfrage unterstützen.
  • Erklären Sie den Grund für die Erhöhung: Geben Sie klar an, warum Sie ein höheres Kreditlimit benötigen. Beispiele sind:
    • Ungeplante Kosten: Unerwartete Ausgaben, die mehr Kredit erfordern.
    • Anstehende Großaufträge: Baldige große Käufe wie Massenbestellungen, saisonale Nachfragen.
    • Leistungsprogramme: Sie möchten Sonderangebote oder Prämienprogramme nutzen, die höhere Ausgaben benötigen.
    • Geschäftswachstum: Wie der erhöhte Grenzwert Ihrem Unternehmen helfen kann, Den Betrieb zu erweitern oder zu verbessern.

Schritt 2: Informationsüberprüfung

  • Das Supportteam des Kreditdiensts überprüft Ihre Anfrage. Möglicherweise wenden sie sich an Sie, um weitere Details oder Erläuterungen zu erhalten.
  • Möglicherweise müssen Sie andere Dokumentationen oder Erklärungen schnell bereitstellen, um Verzögerungen zu vermeiden.

Schritt 3: Entscheidungsfindung

Sobald das Supportteam des Kreditdiensts Ihre Anfrage gründlich bewertet und alle erforderlichen Informationen überprüft hat, treffen sie eine Entscheidung.

  • Genehmigung: Wenn genehmigt, wird Ihr Konto mit dem neuen Kreditlimit aktualisiert. Sie können dann ohne Unterbrechungen mit Ihren geplanten Einkäufen fortfahren.
  • Ablehnung: Wenn Ihre Anfrage verweigert wird, fragen Sie sich nach den Gründen und suchen Sie Nach ratschlägen, welche Schritte Sie unternehmen können, um Ihre Chancen in zukunft zu verbessern.

Alternativer Ansatz: Begleichung unbezahlter Forderungen

Bevor Sie eine Erhöhung des Kreditlimits beantragen, sollten Sie die Begleichung unbezahlter Schulden in Betracht ziehen. Diese Option kann:

  • Reduzieren Sie den geschuldeten Betrag, und erhöhen Sie Ihren verfügbaren Kreditsaldo.
  • Aktivieren Sie Einkäufe, ohne abgelehnt zu werden, und bieten Sie eine schnellere Lösung für sofortige Anforderungen.
  • Vermeiden Sie die Komplexität eines Grenzwerterhöhungsantrags, insbesondere, wenn finanzielles Ansehen ein Anliegen ist.

Zusammenfassung

Um den Prozess und die Überlegungen zu veranschaulichen, finden Sie hier eine Tabelle, die die wichtigsten Aspekte zusammenfasst:

Schritt Aktion Details
wenden Sie sich an den Support, E-Mail-Adresse ucmwrcsp@microsoft.com Anforderung initiieren.
Übermitteln von Finanzinformationen Zahlungsnachweis, Glaubwürdigkeit, Dauer der Partnerschaft vorlegen Wesentlich für die Bewertung und stellt eine umfassende Bewertung sicher.
Grund erklären Angeben des Bedarfs für höhere Grenzwerte wie große Käufe, Geschäftswachstum Hilft beim Rechtfertigen von Anfragen und Entscheidungsfindungen.
Verifizierung Das Support-Team überprüft und könnte möglicherweise weitere Informationen anfordern. Zielt auf Gründlichkeit ab.
Entscheidung und Umsetzung Genehmigung aktualisiert den Grenzwert; Ablehnung kann Feedback erzeugen Der neue Grenzwert ermöglicht Einkäufe. Die Genehmigung ist nicht garantiert, passen Sie die Erwartungen an.

Wichtig

  • Erhöhte Verantwortung: Ein höheres Kreditlimit gibt Ihnen mehr Kaufkraft, erhöht aber auch das Potenzial für höhere Schulden. Verwenden Sie es klug, um Überausgaben zu vermeiden.
  • Vermeiden Sie Ausgabenüberschreitungen: Halten Sie sich an ein Budget und verwenden Sie nur den zusätzlichen Kreditrahmen für geplante, notwendige Ausgaben.
  • Rechtzeitige Zahlungen: Halten Sie einen starken Zahlungsdatensatz, um finanzielle Verantwortung zu zeigen, was bei zukünftigen Kreditanforderungen hilft.
  • Überwachen Sie Ihre Kreditwürdigkeit: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kreditberichte und -aussagen auf Genauigkeit und verfolgen Sie Ihre finanzielle Integrität.
  • Planen Sie voraus: Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie in Zukunft mehr Kredit benötigen, sollten Sie eine Erhöhung im Voraus beantragen, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

Dieser alternative Ansatz ist effektiv, wenn Ihr Ziel darin besteht, die Blockierung eines bestimmten Kaufs aufzuheben, anstatt laufende größere Ausgaben zu berücksichtigen.

Denken Sie daran, dass ein höheres Kreditlimit Flexibilität bietet, es erfordert auch ein verantwortungsvolles Finanzmanagement, um übermäßige Schulden zu vermeiden.

Wichtige Elemente der lizenzbasierten Abrechnung

Lizenzbasierte Abonnements werden in der Regel zu einem festen Preis pro Einheit für einen bestimmten Abrechnungszeitraum in Rechnung gestellt. Einige Produkte können jedoch eine pay-as-you-go-Komponente enthalten, die mit dem entsprechenden Pay-as-You-Go-Tarif in Rechnung gestellt wird.

Abrechnungsplan oder Häufigkeit

Legacy-: Wird monatlich oder jährlich abgerechnet.

Neuer Handel: Im Voraus oder einmalig, monatlich oder jährlich in Rechnung gestellt.

Abrechnungszeitraum

Legacy-: Jeden Monat beginnt Ihr Abrechnungszeitraum am selben Tag, den Sie während der Registrierung auswählen. Dieses Datum, das als Abrechnungstag bezeichnet wird, ist das wiederkehrende Datum jedes Monats, wenn der Abrechnungszeitraum beginnt. Wenn Sie beispielsweise den 15. ausgewählt haben, beginnt Ihr Abrechnungszeitraum am 15. jedes Monats. Dieses Datum wird Ihr Abrechnungsstichtag.

Neuer Handel: Abrechnungszeitraum ist ein vollständiger Kalendermonat.

Abrechnungszeitraum

Legacy-: Die Laufzeit oder Dauer Ihres Abonnements beträgt 12 Monate ab dem Kaufdatum. Die Abrechnungstage können je nach dem Abrechnungsjubiläum variieren. Weitere Informationen finden Sie in gängigen Legacy-Abrechnungsszenarien.

Neue Kaufoptionen: Sie können ein Abonnement für 1, 12 oder 36 Monate kaufen und das Enddatum mit einem anderen Abonnement (Ko-Terminierung) oder dem Kalendermonat ausrichten. Diese Ausrichtungen verkürzen möglicherweise die tatsächliche Abonnementdauer. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen der Enddaten von Abonnements.

Ladezyklus

Legacy-: Der Abrechnungszyklus beginnt am Kaufdatum und kann monatlich, jährlich, einmalig oder andere Intervalle umfassen. Je nachdem, wann Ihre nächste Rechnung fällig ist, können die Gebührenangaben der ersten Rechnung variieren. Nachfolgende Gebührenzyklen folgen dem Abrechnungsplan, bis der Abrechnungszeitraum endet.

New Commerce: Der Ladezyklus beginnt am Kaufdatum und kann monatlich, jährlich, einmalig oder andere Intervalle sein. Die Abrechnungsdaten der ersten Rechnung können variieren, wenn Sie das Enddatum mit einem Kalendermonat oder einem anderen Abonnement ausrichten. Weitere Informationen zum Anpassen der Enddaten für Abonnements finden Sie unter Abgleichen der Enddaten für Abonnements. Nachfolgende Gebührenzyklen folgen dem Abrechnungsplan, bis der Abrechnungszeitraum endet.

Kündigung des Abonnements

Bevor Sie mit der Kündigung Ihres Abonnements beginnen, kennen Sie die Rückerstattungsrichtlinie.

Legacy-: Um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten, kündigen Sie Ihr Abonnement innerhalb eines Monats nach Kauf oder Verlängerung. Danach erhalten Sie eine anteilige Rückerstattung basierend darauf, wie lange Sie den Dienst verwendet haben. Sie bezahlen nur, was Sie nutzen.

Neue Handelsplattform: Um sich für eine Rückerstattung zu qualifizieren, stornieren Sie den Dienst innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf oder der Verlängerung. Um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie innerhalb von 24 Stunden stornieren. Wenn Sie später, aber immer noch innerhalb von sieben Tagen kündigen, erhalten Sie basierend auf Ihrer Nutzung eine anteilige Rückerstattung.

Nach sieben Tagen sind keine Rückerstattungen verfügbar, und Sie müssen für die volle Laufzeit bezahlen, auch wenn Sie das Produkt nicht verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Richtlinie zur Kündigung von Commerce.

Abonnementverlängerung

Legacy-: Alle lizenzbasierten Abonnements werden nach 12 Monaten automatisch verlängert. Die automatische Verlängerung gewährleistet eine unterbrechungsfreie Nutzung der Produkte und Dienste und vereinfacht die Abonnementverwaltung.

Neuer Commerce: Ihre Abonnements werden automatisch gemäß Ihrer Abrechnungslaufzeit verlängert. Die automatische Verlängerung gewährleistet eine unterbrechungsfreie Nutzung der Produkte und Dienste und vereinfacht die Abonnementverwaltung.

Wenn Sie verhindern möchten, dass Ihr Abonnement automatisch verlängert wird, lesen Sie die neue Richtlinie für den Handel.

Nicht berechnete Gebühren

Legacy: Unterstützt keine nicht abgerechneten Gebühren.

Neuer Commerce: Erwarten Sie, dass nicht abgerechnete Gebühren innerhalb von 24 Stunden bis sieben Tagen angezeigt werden, je nach Standort. Wenn sie nach einer Woche nicht angezeigt werden, wenden Sie sich an den Partner Center-Support, um Unterstützung zu erhalten.

Wichtige Elemente der nutzungsbasierten Abrechnung

Sie bezahlen nur für das, was Sie mit einem Pay-as-you-go-Tarif in einem Azure-Abonnement nutzen. Es gibt keine festen Pläne oder Verträge, wodurch sie flexibel und kostengünstig gestaltet werden. Für einige Produkte wie Azure Reservations, Sparpläne oder Marketplace-Produkte (nicht von Microsoft) gelten unterschiedliche Preisstrukturen. Azure Reservations bieten z. B. einen Rabatt, wenn Sie sich für eine Laufzeit von einem Jahr oder drei Jahren verpflichten, während Marketplace-SaaS-Produkte möglicherweise eigene Abonnementgebühren haben. Mit diesem Modell können Sie Ausgaben effizient verwalten und gleichzeitig die vollen Vorteile der Azure-Angebote maximieren.

Fakturierungsintervall

Legacy: Monatlich abgerechnet.

Neuer Commerce: Monatlich in Rechnung gestellt.

Abrechnungszeitraum

Legacy-: Jeden Monat beginnt Ihr Abrechnungszeitraum am selben Tag, den Sie während der Registrierung auswählen. Dieses Datum ist Ihr Abrechnungstag, d. h. das monatlich wiederkehrende Datum, an dem Ihr Abrechnungszeitraum beginnt. Wenn Sie beispielsweise den 15. ausgewählt haben, beginnt Ihr Abrechnungszeitraum am 15. jedes Monats. Dieses Datum wird Ihr Abrechnungsstichtag.

Neuer Handel: Der Abrechnungszeitraum ist ein vollständiger Kalendermonat.

Abrechnungszeitraum

Legacy-: Sie zahlen nur für Ressourcen, wenn Sie sie verwenden.

Neuer Handel-: Sie zahlen nur für Ressourcen, wenn Sie sie verwenden. Allerdings haben Azure-Reservierungen und Sparpläne eine Rechnungsfrist von entweder einem Jahr oder drei Jahren.

Ladezyklus

Legacy: Der Abrechnungszyklus ist monatlich und beginnt mit dem Datum des Abrechnungstages.

Neue Geschäftsbedingungen: Der Abrechnungszyklus ist ein vollständiger Kalendermonat.

Kündigung des Abonnements

Legacy-: Kündigen Sie Ihr Azure-Abonnement jederzeit.

Neuhandel: Kündigen Sie das Azure-Abonnement jederzeit.

Abonnementverlängerung

Legacy-: Sie bezahlen ein Abonnement, bis Sie es kündigen.

Neuer Handelsdienst: Sie bezahlen ein Abonnement, bis Sie es kündigen.

Nicht berechnete Gebühren

Legacy: Unterstützt keine nicht abgerechneten Gebühren.

Neuer Commerce: Erwarten Sie, dass nicht abgerechnete Gebühren innerhalb von 24 Stunden bis sieben Tagen angezeigt werden, abhängig von Ihrem Standort und Ihren Messpunkten. Wenn sie nach einer Woche nicht angezeigt werden, wenden Sie sich an den Partner Center-Support, um Unterstützung zu erhalten.

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