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Neuheiten und Änderungen in Dynamics 365 Finance 10.0.42 (Dezember 2024)

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Wichtig

Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionsweise unterliegen Änderungen. Weitere Informationen zu Vorschauversionen finden Sie unter Dienstupdateverfügbarkeit.

In diesem Artikel werden die Funktionen aufgeführt, die für Microsoft Dynamics 365 Finance Version 10.0.42 neu oder geändert sind. Diese Version hat die Build-Nummer 10.0.2095 und ist im folgenden Zeitplan verfügbar:

  • Vorschau auf Release: Oktober 2024
  • Allgemeine Verfügbarkeit von Release (manuelles Update): Dezember 2024
  • Allgemeine Verfügbarkeit des Releases (Auto-Update): Februar 2025

In dieser Version enthaltene Funktionen

Dieser Abschnitt enthält eine Tabelle, in der die gegebenenfalls in diesem Release enthaltenen Features aufgeführt sind. Möglicherweise aktualisieren wir dieses Artikels, um Funktionen einzubeziehen, die zum Build hinzugefügt wurden, nachdem dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde.

Modul- oder Funktionsbereich Funktionsname Weitere Informationen Aktiviert von
Debitoren Doppelte Rechnungen bei Freitextrechnungen vermeiden In Finance Version 10.0.42 wird der Parameter Verwendete Rechnungsnummer prüfen zur Registerkarte Aktualisierungen der Seite Debitorenparameter hinzugefügt. Dieser Parameter steuert das Verhalten, wenn bei der Prüfung auf doppelte Rechnungsnummern Duplikate gefunden werden. Zu den Optionen gehören Duplikate ablehnen, Duplikate innerhalb des Geschäftsjahrs ablehnen, Duplikate akzeptieren und Bei Duplikaten warnen. Parameter
Debitoren Verteilungsprozess aus Rechnungsbuchung aufteilen In Finance Version 10.0.42 wurde der Parameter Verbesserte Leistung beim Buchen von Freitextrechnungen der Seite Debitorenparameter hinzugefügt. Wenn er auf Ja gesetzt ist, verzögert sich die Generierung der Buchhaltung für Freitextrechnungen. In diesem Fall verwenden Benutzende die Seite Dokument, für das die Buchhaltungsgenerierung aussteht zum Generieren der Buchhaltung für Freitextrechnungen. Parameter
Debitoren Debitorenrechnung mit der langfristigen Aufbewahrung archivieren Auftragsrechnungen und Freitextrechnungen können über den Arbeitsbereich Archiv mit Dataverse Langzeitaufbewahrung " archiviert werden. Aktivieren Sie in der Funktionsverwaltung die Option (Vorschauversion) Debitorenrechnung mit langfristiger Aufbewahrung archivieren, um diese im Arbeitsbereich anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamics 365 Finance Debitorenrechnung archivieren. Funktionsverwaltung
Bargeld- und Bankverwaltung Standardbeschreibungen für die erweiterte Bankabstimmung aktivieren Diese Funktion ermöglicht Standardbeschreibungen für die automatische Zahlungserfassungsbuchung und Belegbuchung in der erweiterten Bankabstimmung. Funktionsverwaltung
Bargeld- und Bankverwaltung Vorauszahlungs- und Buchungsprofil beim Generieren der Zahlungserfassung in der erweiterten Bankabstimmung aktivieren Dieses Feature aktiviert eine Vorauszahlungsoption und eine Buchungsprofiloption, wenn eine Debitorenzahlungserfassung und eine Kreditorenzahlungserfassung aus dem Bankabstimmungsarbeitsblatt generiert werden. Benutzende können diese beiden Optionen auch in der Abstimmungsabgleichsregel konfigurieren. Funktionsverwaltung
Bargeld- und Bankverwaltung Alle Bankbuchungen als „Verrechnet“ in der Kontoabstimmung markieren Mit diesem Feature können Benutzende alle Bankbuchungen als verrechnet markieren und die Markierung aller Bankbuchungen während des erweiterten Bankkontoabstimmungsprozesses löschen. Funktionsverwaltung
Bargeld- und Bankverwaltung Zahlungsplan für Debitorenbuchungen oder Kreditorenbuchungen zusammenführen Dieses Feature aktiviert Schaltfläche Zahlungsplan zusammenführen auf den Seiten Debitorenausgleichsbuchungen und Kreditorenausgleichsbuchungen. Wenn offene Buchungen Zahlungsplan anwenden aufgeteilt wurden, können Sie diese mit dieser Schaltfläche wieder zusammenführen. Sie müssen zunächst eine der ausgewählten Buchungen als primäre Zahlung kennzeichnen. Funktionsverwaltung
Anlagen Belastungen auf dem Anlagenhauptkonto aktivieren Dieses Feature erlaubt die Aktivierung von Belastungen, die beim Erwerb einer Anlage über eine Bestellung hinzugefügt wurden. Alle anfallenden Belastungen werden automatisch auf das Hauptkonto der Anlage gebucht und in die Gesamtkapitalisierungskosten einbezogen, um eine genaue Finanzberichterstellung und Bewertung der Anlage zu gewährleisten. Funktionsverwaltung
Anlagen (Vorschau) Verbesserungen bei der Verarbeitung der Abschreibung von Anlagen Diese Erweiterung steigert die Effizienz von Batchaufträgen für Abschreibungsvorschläge, indem sie sicherstellt, dass Anlagen mit unterschiedlichen ID-Formaten einbezogen werden, sodass Erfassungen verhindert und durch temporäre Fehler verursachte doppelte Erfassungen vermieden werden. Außerdem wird der Cache für Anlagenbuchungen vergrößert, um die Verarbeitung von Abschreibungsvorschlägen zu beschleunigen. Funktionsverwaltung
Anlagen (Vorschauversion) Leistungsverbesserungen im Anlagenbuchungszwischenspeicher für Abschreibungsvorschlag Wenn dieses Feature aktiviert ist, wird der Cache der Anlagenbuchungen für Abschreibungsvorschläge optimiert. Dadurch wird die Verarbeitungsleistung verbessert und die Ausführungszeiten für die Generierung von Abschreibungsberechnungen verkürzt. Funktionsverwaltung
Hauptbuch (Vorschau) Finanztag-Standardregeln Dieses Feature ermöglicht die Festlegung von Regeln für verschiedene Buchungen, um den Standardwert von Finanztags automatisch festzulegen. Die Flexibilität dieser Features erstreckt sich auf das Kopieren vorhandener Regeln zwischen verschiedenen, aber kompatiblen Buchungsarten und zwischen juristischen Personen. Dieses Feature gewährleistet Konsistenz und Effizienz beim Tagging von Buchungen, die für eine genaue Finanznachverfolgung und -berichterstattung unerlässlich ist. Funktionsverwaltung
Hauptbuch Teilweiser Sachkontoausgleich Unterstützung für teilweise Sachkontoausgleiche ist auf der Seite Sachkontoausgleiche verfügbar. Soll und Haben müssen nicht mehr übereinstimmen, wenn der Sachkontoausgleich vorgenommen wird und der Restbetrag für teilweise ausgeglichene Buchungen angezeigt wird. Sie finden dieses Feature auf der Registerkarte Sachkontoausgleiche der Seite Hauptbuchparameter. Weitere Informationen finden Sie unter Teilweise Sachkontoausgleiche. Parameter
Hauptbuch Automatischer Ausgleich zwischen untergeordnetem Sachkonto und Sachkonto Wenn der Parameter Automatischer Ausgleich zwischen untergeordnetem Sachkonto und Sachkonto auf Ja gesetzt ist, werden neue Ausgleiche in der Kreditoren- oder Debitorenbuchhaltung automatisch im Hauptbuch ausgeglichen. Sie finden dieses Feature auf der Registerkarte Sachkontoausgleiche der Seite Hauptbuchparameter. Die Voraussetzungen und weitere Informationen finden Sie unter Teilweise Sachkontoausgleiche. Parameter
Elektronische Fakturierung Verausaussichtliche brasilianische NF-e-Steuer (NT 2019.001 V 1.62) Laut Ato DIAT Nº 35 DE 17/07/2024 – Estadual – Santa Catarina – LegisWeb trat am 1. Oktober 2024 im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina eine neue gesetzliche Anforderung in Kraft. Durch diese gesetzliche Anforderung werden neue Pflichtfelder eingeführt, die im Hinblick auf die voraussichtliche Steuer übermittelt werden müssen. Die Pflichtfelder cCredPresumido, pCredPresumido, vCredPresumido und cBenefRBC sind in der entsprechenden Gruppe für die voraussichtliche Gutschrift enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für Steuervorteile und Steuerbefreiungen für NF-e/NFC-e. Brasilianische Parameter
Steuern Aktualisierung der Validierungslogik für Steuerbefreiungsnummern für das Dialogfeld „Debitor erstellen“ Wenn diese Feature aktiviert ist, wird die Umsatzsteuernummer im Dialogfeld Debitor erstellen nicht validiert. Benutzende müssen beim Anlegen eines Debitors keinen Wert mehr in das Feld Umsatzsteuernummer eingeben. Nachdem das Debitorenkonto erstellt wurde, können Sie im Abschnitt Registrierungskennung eine Steuernummer hinzufügen und diese auf der Seite Debitorenkonto auswählen. Funktionsverwaltung

Funktionsverbesserungen In dieser Version enthalten

Dieser Abschnitt enthält eine Tabelle, in der die in diesem Release enthaltenen Verbesserungen aufgeführt sind, sofern verfügbar. Möglicherweise aktualisieren wir dieses Artikels, um Funktionen einzubeziehen, die zum Build hinzugefügt wurden, nachdem dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde.

Modul- oder Funktionsbereich Funktionsname Weitere Informationen Aktiviert von
Bargeld- und Bankverwaltung Nummer der elektronischen Zahlung für EndToEndId verwenden Der Parameter Nummer der elektronischen Zahlung für EndToEndId verwenden wurde zu den neuesten Versionen der ISO-20022-Formaten von Überweisungszahlungsdateien, des Zahlungsmodells und der Zahlungsmodellzuordnung hinzugefügt. Ist der Parameter aktiviert, wird die Nummer der elektronische Zahlung bei der Generierung der Zahlungsdatei in das Feld EndToEndId der Datei übertragen. Parameter
Bargeld- und Bankverwaltung Debitoren- und Kreditoren-Netting Der Seite Netting des Debitoren- und Kreditorensaldos wird ein neuer Filter hinzugefügt, um die ausgeglichene Netting-Vereinbarung anzuzeigen. Der Netting-Verlauf für eine vollständig ausgeglichene Netting-Vereinbarung kann jetzt angezeigt werden. Standardmäßig aktiviert
Bargeld- und Bankverwaltung Erweiterungen der Neubewertung der Fremdwährung der Bank Wenn das Feature aktiviert ist, können das Zurücksetzen der Neubewertung der Fremdwährung der Bank und die Neubewertung am selben Tag erfolgen. Funktionsverwaltung
Bargeld- und Bankverwaltung Wechselkurstyp-Erweiterung für Neubewertung der Fremdwährung für Kreditoren- und Debitorenkonten Wenn die Funktion für die Neubewertung der Fremdwährung für Kreditoren- und Debitorenkonten gleichzeitig ausgeführt wird, verwendet sie die gleichen Einstellungen der Option für den zusätzlichen Wechselkurstyp. Funktionsverwaltung
Hauptbuch Erweiterte Filtermöglichkeiten für den Buchhaltungsquellen-Explorer aktualisiert Wenn das Feature aktiviert ist, steht eine erweiterte Filteroption für den Buchhaltungsquellen-Explorer zur Verfügung. Diese Option umfasst eine praktische Datumsbereichsauswahl, wobei verschiedene Arten von Datumsintervallen verfügbar sind. Darüber hinaus steht ein erweiterter Filter zur Verfügung, mit dem Felder die Sachkonto, Unternehmenseinheit, Kostenstelle und Abteilung gefiltert werden können. Funktionsverwaltung
Elektronische Fakturierung Meldung innergemeinschaftlicher Buchungen im spanischen System zur sofortigen Bereitstellung von Informationen zur Mehrwertsteuer (SII) Diese Aktualisierung stellt sicher, dass der Nachrichtenelementtyp OperacionesIntracomunitarias für Überweisungsaufträge in einer nicht europäischen juristischen Person generiert wird, wenn die Funktion für mehrere Umsatzsteuernummern verwendet wird. Dieses Problem beeinträchtigt die korrekte Meldung innergemeinschaftlicher Buchungen im spanischen SII-System, die zur Einhaltung der gesetzlichen spanischen Vorschriften erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Sofortige Bereitstellung von MwSt.-Informationen.
Steuerberechnung Zollerklärungs-Erfassung (Italien) Die Steuerberechnung unterstützt die Zollerklärungs-Erfassung, wenn der Erfassungsgeschäftsprozess auf der Seite Steuerberechnungsparameter aktiviert ist. Parameter
Steuerberechnung Kassenbelegerfassung Die Steuerberechnung unterstützt die Kassenbelegerfassung, wenn der Erfassungsgeschäftsprozess auf der Seite Steuerberechnungsparameter aktiviert ist. Parameter
Steuerberechnung Nicht abzugsfähiger Betrag in der gebuchte Mehrwertsteuer Die steuerspezifische Wechselkursfunktionalität unterstützt jetzt das Szenario „100 % nicht abzugsfähig“. Standardmäßig aktiviert
Steuer (Indien) PAN-basierte Akkumulation für mehrere Kreditoren Diese Erweiterung ermöglicht eine Akkumulation basierend auf der permanenten Kontonummer (PAN) für Fälle, in denen mehrere Kreditoren über dieselbe PAN verfügen. Standardmäßig aktiviert

Diese Funktionen sind in dieser Version standardmäßig aktiviert

Die folgende Tabelle listet die Funktionen auf, die in Version 10.0.42 standardmäßig aktiviert sind. Die meisten Funktionen, die atomatisch aktiviert wurden, können in Funktionsverwaltung deaktiviert werden. In Zukunft werden einige Funktionen, die automatisch aktiviert wurden, möglicherweise aus der Funktionsverwaltung entfernt und sind obligatorisch. Durch diese Änderung wird sichergestellt, dass die Kundschaft die aktuelle Funktionalität nutzen, sodass sie bei hinzugefügten Verbesserungen auf der aktuellen Funktionalität aufbauen können. Funktionen werden in weniger als einem Jahr nie automatisch aktiviert, es sei denn, sie werden als wesentlich erachtet.

Funktionsname Status der Funktion Modul

Aus der Funktionsverwaltung entfernte Funktionen

In der folgenden Tabelle sind die Funktionen aufgeführt, die in Version 10.0.41 aus der Funktionsverwaltung entfernt wurden.

Funktionsname Status der Funktion Modul

Zusätzliche Ressourcen

Plattform-Updates für Finanz- und Betriebs-Apps

Dynamics 365 Finance Version 10.0.42 enthält Plattformaktualisierungen. Weitere Informationen finden Sie unter Plattform-Updates für Version 10.0.42 der Finanz- und Betriebs-Apps.

Fehlerkorrekturen

Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics Lifecycle Services an, um Informationen zu den Fehlerbehebungen zu erhalten, die in diesem Update enthalten sind, und zeigen Sie den KB-Artikel an.

Neues zu rechtlichen Bestimmungen

Informationen zu neuen rechtlichen Bestimmungen für Finanz- und Betriebs-Apps finden Sie unter Neue rechtliche Bestimmungen. Eine weitere Möglichkeit, sich über neue rechtliche Bestimmungen zu informieren, besteht darin, sich bei Lifecycle Services anzumelden und die geplanten neuen rechtlichen Bestimmungen mithilfe des Problemsuchtools anzuzeigen. Mit der Problemsuche können Sie nach Land/Region, Funktionstyp und Release suchen.

Dynamics 365 und industrielle Clouds: 2024 Veröffentlichungszyklus-1-Plan

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