Del via

Introduktion til brug af SAP Vendor Payment Management-app

  • Artikel

Appen SAP Vendor Payment Management er en del af SAP Procurement-løsningen til Microsoft Power Platform. Den giver dig mulighed for hurtigt og nemt at søge efter og se en leverandørbetaling.

Se en leverandørbetaling

Der er tre muligheder for at få vist en leverandørbetaling:

  • Angiv et kendt leverandørbetalingsnummer.
  • Vælg en leverandørbetaling, du har arbejdet med.
  • Søg efter en leverandørbetaling baseret på leverandør og datointerval.

Angiv et leverandørbetalingsnummer

Hvis du kender kreditorbetalingsnummeret på det dokument, du vil have vist, kan du skrive det i feltet Søg efter kreditorbetalingsnummer og vælge Søg. Du kan også vælge at angive virksomhedskode og regnskabsår.

Vælg en leverandørbetaling

Du kan vælge en kreditorbetaling, du har set for nylig, på listem Senest søgte betalinger. Vælg en kreditor på listen for at indlæse dataene for den pågældende kreditorbetaling.

Billede af Microsofts SAP Procurement-betalingsapp til Power Platform.

Søge efter leverandørbetaling

Hvis du ikke har arbejdet med leverandørbetalingen, og du ikke kender det nøjagtige nummer, kan du søge efter en leverandørbetaling. Vælg Søg efter betalinger for at åbne søgeskærmbilledet for kreditorbetaling.

Du kan søge i et hvilket som helst individuelt felt eller en kombination af Leverandør og Forfaldsdatointerval i søgeskærmbilledet for leverandørbetaling. Hvis du ikke kender kreditornummeret, kan du vælge Gå til avanceret søgning og søge efter kreditorer efter navn og adresse.

  1. Angiv dine udvælgelseskriterier.
  2. Vælg Søg for at se resultaterne.
  3. Vælg den leverandørbetaling, du vil have vist i skærmbilledet oversigt over leverandørbetaling.

Felttilknytninger

Tabellen viser felttilknytninger fra betalingsskærmen til funktionsmodulet.

Tilknytning af leverandørbetaling

Areal Tabel Felt Vis navn Standardværdi
Overskrift BKPF BELNR Betaling
Overskrift BKPF BUKRS CompanyCode
Overskrift BKPF GJAHR FiscalYear
Overskrift BKPF AWKEY ObjectKey
Overskrift BKPF BLART DocumentType
Overskrift BKPF BKTXT HeaderText
Overskrift BKPF XBLNR ReferenceNumber
Overskrift BKPF USNAM CreatedBy
Overskrift BKPF BUDAT PostingDate
Overskrift BKPF BLDAT DocumentDate
Overskrift BKPF WAERS Valuta
Overskrift LFA1 NAME1 VendorName
Overskrift BSEG LIFNR Leverandør
Overskrift BSEG AUGBL/ZLSPR Status 'Blokeret', 'Til betaling', 'Betalt'
Overskrift BKPF AWKEY VendorInvoice
Item BSEG BUZEI Item
Item BSEG SHKZG Type
Item BSEG HKONT GlAccountRaw
Item BSEG DMBTR Beløb
Item BSEG CrudType R
Item BSEG HKONT GlAccount
Item BSEG LIFNR Leverandør
Item BSEG AUGBL Betaling
Item BSEG AUGBL Status
Item BSEG AUGDT ClearingDate
Item BSEG KOSTL CostCenter
Item BSEG ZTERM TermsOfPaymentKey
Item BSEG ZFBDT BaselineDate
Item BSEG ZLSCH PaymentMethod
Item BSEG EBELN PurchaseOrder
Item BSEG EBELP PurchaseOrderLine
Item BSEG GJAHR FiscalYear
Item BSEG BUKRS CompanyCode
Finanskonto SKAT SAKNR Beskrivelse
Finanskonto SKAT TXT50 GlAccount

Se også