Behandl indgående elektroniske dokumenter

Indgående elektroniske dokumenter, f.eks. elektroniske kreditorfakturaer, kan importeres og behandles på to måder:

• Filerne hentes fra eksterne kanaler og overføres direkte til det tilsluttede program. Her sker yderligere transformation, og de importeres derefter til databasen.
• Filer skal forbehandles i tjenesten Elektronisk fakturering og overføres derefter til det tilknyttede program.

Elektronisk fakturering understøtter to kanaler til indgående dokumenter: mail og Microsoft SharePoint-mapper.

Der findes to opsætningstyper til angivelse af, om dokumenter skal forbehandles eller overføres direkte til det tilknyttede program:

• Importkanal – Systemet sender dokumentet direkte til det tilknyttede program.
• Importkanal med behandlingspipeline – Du kan konfigurere yderligere handlinger, der skal køres, før dokumentet sendes til det tilknyttede program.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer scenarier for behandling af indgående elektroniske dokumenter til de forskellige kanaler, i Konfigurere en mailkanal og Konfigurere en SharePoint-kanal.