Indkøbsrapporter og analytiske opgaver
Købsrapportering og analystiske opgaver giver indkøbs-og erhvervsmedarbejdere indsigt i og statistikker om aktuelle og tidligere montageaktiviteter.
Udforsk indkøbsrapporter med Stifinder
Hvis du vil have et overblik over de rapporter, der er tilgængelige for indkøb, kan du vælge Alle rapporter på startsiden. Denne handling åbner Rollestifinder, som filtreres til funktionerne i indstillingen Rapport og analyse. Under overskriften Indkøb skal du vælge Udforsk.
Flere oplysninger i Søg efter rapporter med Rollestifinder.
Oversigt over købsrapport
I følgende tabel beskrives nogle af nøglerapporterne relateret til køb. Rapporterne hjælper forskellige roller i købsafdelinger med at træffe informerede beslutninger, der optimerer deres drift.
| For at gøre følgende | Åbn denne rapport i Business Central (Ctrl+select) | Lær mere | Id |
|---|---|---|---|
| Analysere og afstemme kreditorsaldi i slutningen af en periode. | Kreditor - kontokort | Om Kreditor – Detaljeret råbalance | 304 |
| Analysere udestående købsordrer for at forstå din forventede købsmængde. Budgettere månedlige forventede omkostninger og udgifter. | Kreditor - ordreoversigt | Om Kreditor – ordreoversigt | 307 |
| Analysere udestående købsordrer for at forstå din forventede købsmængde fra kreditorer. Sammenlign samlede udestående modtagelsesbeløb med den forventede modtagelsesdato for at fremhæve forfaldne restordrer. | Kreditor - ordrebeholdning | Om Kreditor – Ordredetaljer | 308 |
| Spor leverandørens ydeevne, og sørg for, at din virksomhed får den bedste værdi for pengene. | Købsstatistik | Om Købsstatistik | 312 |
| Analysér varekøb pr. leverandør for at administrere lagerindkøb og forbedre forsyningskædeprocesser. Vurdere relationen mellem rabatter, kostbeløb og mængderne af varekøb. | Kreditor/varekøb | Om Kreditor/varekøb | 313 |
| Hent en tjekliste over alle kreditorposter, hvor fakturaen er omtvistet, og feltet Afvent ikke er tomt. | Afventende kreditorposter | Om Afventende betalinger | 319 |
| Få vist en liste over leverandører efter vare eller varer pr. leverandør. | Vare/leverandører Bemærk! Denne rapport er ikke tilgængelig i USA, Canada og Mexico. Brug i stedet rapporten Vare/leverandørkatalog (10164). |
Om Vare/leverandører | 320 |
| Analysere kreditorsaldi i slutningen af hver periode. Overvåg ubetalte fakturaer og prioritere betalinger for forfaldne konti. Afstem nemt kreditors underregnskaber mod skyldige konti i finansposterne, forudsat at direkte bogføring er deaktiveret. | Aldersfordelt gæld | Om Aldersfordelt gæld | 322 |
| Analysere ultimosaldoen for kreditorer i slutningen af perioden og afstemme kreditorens finansposter med samlekontiene i finansposterne. | Kreditor - balance | Om Kreditor – Råbalance | 329 |
| Udforsk, hvilke varer der er disponible til levering på købsdokumenter, f.eks. returordrer. | Disponibel købsreservation | Om Disponibel købsreservation | 409 |
| Analysere udestående købsordrer for at forstå din forventede købsmængde for varer. Sammenlign samlede udestående modtagelsesbeløb med den forventede modtagelsesdato for at fremhæve forfaldne restordrer. | Varer i købsordrer | Om Lagerkøbsordrer | 709 |
| Analysér dine varekøb pr. leverandør for at administrere lagerindkøb og forbedre forsyningskædeprocesser. Vurdere relationen mellem rabatter, kostbeløbet og mængden af varekøb. | Lager for kreditorindkøb | Om Vare/leverandørkøb | 714 |
| Rapport for aldersfordelt gæld kreditoranalyse. Det anbefales, at du i stedet bruger rapporten Kreditor – Top 10-liste i Excel. | Kreditor - top 10-liste | Om Kreditor – Top 10-liste | 311 |
Analyseopgaver inden for indkøb
I følgende artikler beskrives nogle af de vigtigste opgaver i forbindelse med analyse af virksomhedens indkøb:
Se også
Ad hoc-analyse af indkøbsdata
Oversigt over indkøb
Opsætning af indkøb
Indkøbsoversigt