Konfigurere kontantkunder

Du kan ikke oprette en faktura uden et debitornummer. Det gælder også, hvis du sælger kontant og ikke har noget at registrere i en kundekonto.

Definere en kontantkunde

1. Vælg ikonet , angiv Kunder, og vælg derefter det relaterede link.
2. Opret et nyt kort for en Kunde. Du kan finde flere oplysninger i Registrere nye debitorer.
3. I feltet Nummer kan du f.eks. angive Kontant.
4. Angiv f.eks. Kontantsalg i feltet Navn.
5. I oversigtspanelet Fakturering skal du udfylde felterne Debitorbogføringsgruppe og feltet Virksomhedsbogføringsgruppe.

Du har nu angivet en debitor, der indeholder tilstrækkelige oplysninger til fakturering.

Note

Du kan vælge en bogføringsgruppe, der også anvendes til indenlandsk kreditsalg. Hvis du vil have separate salgstal for kontantsalg, f.eks. på en særlig salgskonto, kan du angive en ekstra bogføringsgruppe til dette formål.

Du skal angive et nummer til salgskonto for bogføringsgruppen, også selvom saldoen altid vil være 0, når du har bogført en faktura.

Se også

Administrere tilgodehavender
Registrere nye debitorerFinance

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her