在公共部門匯入並建立多個一次性廠商和發票

當不需要採購訂單形式的審批或合同時，您可以為與您沒有常規關係的新供應商創建發票，同時為供應商創建記錄。 透過使用 PSUS 示範公司資料的公共部門分區建立該程序。

1. 轉到 應付帳款 > 定期任務 > 導入一次性供應商和發票。
2. 瀏覽並選擇包含供應商資訊的 CSV 檔。
3. 在科目結構欄位，點選下拉式按鈕打開查閱功能。
4. 在清單中，尋找並選擇所需紀錄。
5. 按一下確定。
   • 將導入供應商和發票資訊。 如果出現錯誤，將列印報告，您應該更正導入檔中列出的任何條目，然後重新導入該檔。
6. 轉到 應付 > 帳款定期任務 > 處理一次性供應商和發票。
   • 將查找重複的供應商名稱或聯邦稅號。 重要提示：如果您選擇不處理重複的廠商，系統也不會處理相關發票。 您可以使用 CSV 檔案中的資訊手動建立發票。
7. 按一下確定。