多項加值稅註冊號碼
本文提供有關多個增值稅 (VAT) 註冊號碼功能的資訊。 此功能讓使用者可以設定法律實體及其客戶和廠商在不同國家/地區的稅務註冊號碼，然後依照在適當國家/地區的註冊過帳和結算稅務。
這裡有一些要設定和使用此功能的主要步驟：
- 指派增值稅註冊的註冊類型給增值稅識別碼註冊類別。
- 在管理地址 頁面上，註冊識別碼 FastTab 上設定法律實體、客戶及廠商的增值稅註冊號碼。
- 在銷售稅機關指定法律實體的增值稅註冊號碼，並指定結算期限。 指派給結算期的銷售稅碼將識別法律實體的增值稅註冊。
交易的客戶和廠商增值稅註冊號碼可以透過稅金計算功能來識別。 已識別的稅務註冊號碼可在銷售稅交易記錄中找到。
銷售稅結算程序使用註冊識別碼的國家/地區代碼。
必要條件
在開始之前，必須設定稅金計算。 如需詳細資訊，請參閱稅金計算。
啟用功能
- 在功能管理工作區中，開啟支援多個增值稅註冊號碼功能。
- 請移至稅務>設定>稅務設定>稅金計算參數，然後開啟 啟用進階稅金計算選項。
附註
在 10.0.39 更新中，無法再透過功能管理啟用此功能。 它現在由稅金計算參數頁面上的支援多個增值稅註冊號碼參數控制。
設定法律實體、客戶和廠商的增值稅註冊號碼
若要為法律實體及其客戶和廠商設定增值稅註冊號碼，您必須使用註冊識別碼框架來建立這些註冊號碼。 如需詳細資訊，請參閱註冊識別碼。
設定註冊種類及類別
請移至組織管理>全球通訊錄>註冊類型>註冊類型，然後建立新的註冊類型，例如 VATID。
在適用的國家/地區、用途和驗證規則 FastTab 上，為法律實體、客戶和廠商進行註冊的每個國家或地區建立註冊類型行
請移至組織管理>全球通訊錄>登記類型>登記類別。並將您剛建立的註冊指派給 VAT ID 註冊類別。
為法律實體、客戶和廠商建立增值稅註冊號碼
前往組織管理 > 組織 > 法人實體。
選取註冊識別碼，並將增值稅識別碼註冊指派給法人實體具有增值稅註冊的每個地址。
附註
若要自動識別銷售稅交易、銷售單據和訂購單據的客戶和廠商增值稅註冊號碼，您可以在客戶稅務註冊號碼適用性和廠商稅務註冊號碼適用性索引標籤上建立，或在稅金計算參數頁面的多項增值稅註冊上啟用根據客戶地址更新免稅號碼參數。
為法律實體的註冊號碼設定數字序列
若要為裝箱單和發票等文件產生單獨的數字序列，請建立數字序列群組。 然後，在管理地址頁面上，在註冊識別碼 FastTab 上，一般索引標籤上，將數字序列組指派給法律實體的增值稅識別碼。
接下來，在數字序列組頁面上，在參考區段中，為支援的參考設定所需的數字序列代碼。
確定法律實體的稅務註冊後，預設會在銷售訂單或訂購單抬頭中輸入數字序列組的代碼。 文件會根據指派給參考的數字序列進行編號。
附註
預設邏輯僅支援銷售訂單、訂購單和普通發票。
設定稅務機關
- 請移至稅務>間接稅>銷售稅>銷售稅機關，並建立所有法律實體必須向其申報的稅務機關。
- 在稅務註冊 FastTab 上，新增適當的增值稅註冊號碼。
附註
稅務註冊 FastTab 上，稅務註冊號碼欄位的查找僅包含具有增值稅識別碼註冊類別之法律實體的註冊號碼。 註冊識別碼清單適用於相應國家或地區的稅務機關。
指派的註冊號碼不支援日期有效性。 如果法律實體的註冊號碼發生變更或過期，您必須在稅務機關和銷售稅結算期間的設定中，手動更新稅務註冊。
設定銷售稅結算期間
在銷售稅結算期間頁面上，建立銷售稅結算期間。 在稅務註冊號碼欄位中，驗證是否已指派對應法律實體的增值稅註冊號碼。
在稅務功能設定中設定客戶和廠商稅務註冊號碼
開啟稅金計算功能設定。
在客戶稅務註冊號碼適用性索引標籤上的適用性規則底下，驗證是否已定義客戶的註冊識別碼。
在廠商稅務註冊號碼適用性索引標籤上的適用性規則底下，驗證是否已定義廠商的註冊識別碼。
附註
除非客戶或廠商有多個稅務註冊號碼，且您希望稅金計算功能確定識別碼，否則此步驟是可選的。 作為客戶/廠商稅務註冊號碼的預設值，稅金計算功能將使用在銷售和訂購單據抬頭上免稅欄位中輸入的值。 它會將該預設值替換為您在客戶/廠商稅務註冊號碼適用性規則中定義的值。
在銷售稅計算和單據過帳期間，稅務功能會將客戶或廠商的稅務註冊號碼傳回 Dynamics 365 Finance 並更新銷售訂單或訂購單上的免稅號碼欄位。 如果客戶或廠商的對應值未在管理地址 頁面上的註冊識別碼 FastTab 上設定，則註冊識別碼會留空，且您會收到以下訊息：「在客戶的註冊識別碼設定中找不到客戶稅務註冊'xxx'。 若要將客戶稅務註冊新增至銷售稅交易和已過帳單據，請確定註冊已在註冊識別碼設定中定義。」
銷售訂單和訂購單處理
在稅金計算參數頁面上，確認已開啟啟用進階稅金計算選項，且已在商務程序欄位中選取銷售和 採購。
如果為銷售訂單或訂購單建立的行上的銷售稅碼被指派給不同的銷售稅結算期間和稅務註冊，則訂單會有多個註冊號碼。 為了控制此情境中的系統行為，檢查單據明細中的稅務註冊號碼選項已新增至應收帳款參數和應付帳款參數頁面。
在版本 10.0.41 之前，不支援將銷售稅代碼分配給銷售訂單或採購訂單上的不同註冊號碼。 在銷售稅計算和單據過帳期間，您會收到錯誤訊息，且無法繼續流程。 有關為訂單明細識別的品項識別碼、銷售稅碼、結算期間和稅務註冊號碼的資訊，請查看訊息詳細資訊。
從版本 10.0.41 開始，可以使用具有不同稅務登記號碼的行建立銷售訂單和銷售報價單。 驗證等級仍由 應收帳款參數 上的 檢查單據行中的稅務登記號碼選項控制： 無、 警告或 錯誤。
重要
不允許分配給單一銷售訂單單據行的多個稅務登記。 如果 稅金計算 確定將法人實體的不同稅務登記號碼 (VAT ID) 指派給單一行，則會顯示錯誤。
過帳時，銷售訂單會根據為單據行確定的增值稅 ID 自動拆分為不同的銷售確認、領料單、裝箱單和發票。 前往 應收帳款參數>匯總更新>拆分依據 選擇是否應收銷售確認和/或領料單依稅務登記號碼分割。 對於裝箱單和發票過賬，此選項是強制性的，並且設定為 是。
臨時銷售稅和已過帳銷售稅
在臨時銷售稅頁面上，您可以預覽已識別的法律實體、客戶和廠商增值稅註冊號碼。 頁面中新增了以下新欄位：
- 稅務登記號碼 – 法律實體的增值稅註冊號碼。
- 客戶稅務登記號碼 – 客戶的增值稅註冊號碼。 此欄位僅適用於銷售訂單。
- 廠商登記號碼 – 廠商的增值稅註冊號碼。 此欄位僅適用於訂購單。
在已過帳的銷售稅頁面上新增了以下新欄位。 您可以按這些欄位對銷售稅交易進行排序和篩選。
- 稅務登記號碼 – 法律實體的增值稅註冊號碼。
- 競爭對手稅務註冊號碼 – 競爭對手的增值稅註冊號碼。
銷售稅結算程序更新
結算並過帳銷售稅定期任務已更新，以便使用法律實體稅務註冊的國家/地區代碼。
附註
如果未為納稅期間設定稅務註冊號碼，您會收到以下錯誤訊息：「未為稅務結算期間 xxx 設定稅務登記號碼」，且結算程序會停止。
結算程序完成後，不會列印銷售稅付款報表。 您會改為收到以下訊息：「銷售稅結算和過帳已完成。 憑單『xxxx，m/d/yyyy』已過帳。」
您仍然可以手動執行銷售稅付款報告，請前往稅務> 查詢和報告>增值稅查詢>增值稅支付。
附註
即使該功能未在稅金計算參數頁面上啟用，稅務註冊識別碼也將從原始銷售稅交易複製到沖銷銷售稅交易。