接收电子单据
在 Microsoft Dynamics 365 Finance 和 Dynamics 365 Supply Chain Management 中，按照以下步骤接收电子发票。
- 转到组织管理>定期>电子单据>接收电子单据 。
- 选择确定，然后关闭页面。
您可以使用收据日志查看传入单据的处理结果。
若要打开日志，请转到组织管理>定期>电子单据>单子单据收据日志。
注意
默认情况下，为提交状态值设置筛选器，以便仅显示失败的收据提交。 不会显示正在进行和成功的收据提交。 但是，您可以调整筛选器以反映您的期望。
有三个可能的提交状态：
- 已计划 - 电子开票已从 Finance 或 Supply Chain Management 中接收提交，并且当前正在处理电子开票功能。
- 已完成 - 电子开票已成功处理电子开票功能，因此它被配置为处理该功能。
- 失败 - 电子开票在处理电子开票功能时遇到错误或因异常而停止。
仅当您向电子开票服务发送接收和处理新电子单据或接收和处理功能和查询的请求时，收据状态才会更新。
收据日志包括以下附加命令：
- 功能>取消提交 - 此功能在必须由外部 Web 服务审核电子发票时启用特殊提交流程。 它指示电子开票向 Web 服务发送一条特定消息，用于取消 Web 服务数据库中已审核电子发票的状态。
- 功能>重新提交单据 - 向电子开票服务重新提交运行接收流程的请求。 将在提交详细信息页面上创建新日志。
- 查询>提交详细信息 - 查看主要提交的详细信息。 可视化显示在电子开票功能中配置的操作的完整执行日志。 您可以下载处理期间每个操作所创建的文件。 在发票必须由外部 Web 服务审核时，您可以查看发票的状态。
处理数据包含发送到电子开票服务或从电子开票服务返回的变量。 您可以查看这些变量的值。
若要查看成功接收的发票，请转到应付帐款>发票>待处理供应商发票。