记录供应商发票和匹配接收的数量

在您从供应商处收到针对采购订单上的货物或服务的发票时，该业务流程可能要求首先接收货物或服务，然后才能对发票进行审核以便付款。 在您开始前，请确保选择发票匹配 Configuration Key。

在应付帐款参数页面，确保已选择启用发票匹配验证选项，已将过帐发票差异字段设置为要求审核，以及已将行匹配政策字段设置为三向匹配。

该程序适用于 USMF 演示公司。 应付帐款经理或会计经理将执行以下步骤。

创建采购订单

1. 转到所有采购订单。
2. 单击新建。
3. 在供应商帐户字段中，单击下拉按钮以打开查找。
4. 在供应商帐户字段中，键入一个值。
5. 单击 确定。
6. 单击添加行。
7. 在项目编号字段中，键入一个值。
8. 在“操作窗格”上，单击采购。
9. 单击确认。

将产品收据过帐

1. 在“操作窗格”上，单击接收。
2. 单击产品收据。
3. 在列表中，标记所选的行。
4. 在产品收据字段中，键入一个值。
5. 单击 确定。

记录供应商发票并与产品收据匹配

1. 在操作窗格中，单击发票。
2. 单击发票。
3. 在编号字段中，键入一个值。
4. 单击默认订购数量，以打开拖放对话框。
5. 在默认行数量字段中，选择一个选项。
6. 单击确定。
7. 单击是。
8. 单击 匹配产品收据。
9. 单击确定。
10. 在操作窗格上，单击审核。
11. 单击匹配详细信息。