使用供应商发票的 AP 中的重要发票数据

本任务指南将帮助您根据采购订单创建供应商发票，并查看采购订单、收据和发票的匹配结果（三向匹配）。

创建采购订单

1. 转到应付帐款>采购订单>所有采购订单。
2. 单击新建。
3. 在供应商帐户字段中，单击下拉按钮以打开查找。
4. 查找并选择一个供应商。 例如，滚动到 US-104。
5. 选择供应商 US-104。
6. 单击 确定。
7. 在物料编号字段中，单击下拉按钮以打开查找。
8. 选择一个库存物料。 例如，选择物料编号 1000。
9. 展开行详细信息快速选项卡。
10. 单击“设置 ”选项卡。您可以替代 匹配策略 以使用 无匹配”、“ 双向匹配”或三向匹配 ”。
11. 在“操作窗格”上，单击采购。
12. 单击确认。

接收产品

1. 在“操作窗格”上，单击接收。
2. 单击产品收据。
3. 在产品收据字段中，输入产品收据编号。 例如，输入 PR123。
4. 单击确定过帐产品收据。
5. 关闭该页面。

创建供应商发票

1. 转到 应付帐款>采购订单>采购订单已接收，但未开票。
2. 选择您创建的采购订单。
3. 在操作窗格中，单击发票。
4. 单击发票。
5. 在编号字段中，输入发票编号。
6. 在发票描述字段中，键入一个值。
7. 在发票日期字段中，输入一个日期。
8. 在单价字段中，输入 1200。
9. 单击添加行。
10. 在物料编号字段中，单击下拉按钮以打开查找。
11. 在列表中，找到安装费用项目编号。 例如：S0001
12. 选择安装费用项目编号。 请注意，自您作出更改后，尚未执行匹配。
13. 单击更新匹配状态。
14. 在操作窗格上，单击审核。
15. 单击匹配详细信息。 列有服务的新行并不需要匹配，因此状态仍为不执行。
16. 为您接收的库存物料选择产品收据。 已就产品收据匹配行，但数量或价格不匹配，所以匹配失败。
17. 在单价字段中，输入一个数字。 由于单位价格匹配，因而状态更新为已通过。 如果您的政策允许有差异，或匹配只是一个警告，您仍然可以过帐发票。
18. 关闭该页面。
19. 单击过帐。
20. 关闭该页面。

注释

采购订单不会再列为已接收但未开票。