Dela via

Konfigurationsfel för moms

  • Artikel

RCM-transaktioner

RCM-transaktioner (Reverse Charge Mechanism) bokförs för en leverantör som är markerad som en transportbyrå för varor (GTA). Dessutom markeras transaktionerna för att indikera att den omvända debiteringsprocenten uppdaterades till 100 procent i skattedokumentet. Värdet för fältet Is reverse charge applicable uppdateras dock inte till Ja i GSTR 2-rapporten.

När du skapar en ny bokföringstyp för en skatt som ska betalas i en skattekonfiguration kan du åtgärda problemet genom att välja Skatt i fältet Skatteredovisningsprovider och Skatteskuld i fältet Skattebokföringstyp.

Fälten Skatteredovisningsprovider och Skattebokföringstyp i dialogrutan Bokföringstyp.

Mer information finns i RCM-transaktion för GTA-leverantören visas inte som "Y" i RCM-kolumnen i GSTR2-rapporten.

Fel vid modellmappning när CGST_TDS har konfigurerats

När du konfigurerar CGST_TDS kan ett modellmappningsfel inträffa. Felmeddelandet anger att det inte finns någon modellmappning för datamodellen TDS TCS-registreringsnummer . Information om hur du åtgärdar det här problemet finns i Konfigurera CGST_TDS mot modellmappningsfel.

Felmeddelandet för modellmappning som visas när du konfigurerar CGST TDS.

Om du får liknande felmeddelanden i formuläret "Det finns ingen modellmappning för datamodellen "xxx" följer du dessa steg:

  1. Gå till Arbetsytor>Elektronisk rapportering>Skattekonfigurationer.

  2. Välj Beskattningsbart dokument, välj Taxable Document (India), och välj sedan Designer för att öppna designern för Taxable Document (Indien).

  3. Gå till noden Beskattningsbart dokument, expandera Rubrikrader>>Skatteidentifieringsnummer och kontrollera att referensmodellen är markerad i fältet Naturlig nyckel.

    Fältet Naturlig nyckel för skatteidentifieringsnummer på sidan Taxable Document (India).

  4. Välj Mappa modell till datakälla och kontrollera att modellmappningen för referensmodellen finns.

    Knappen Mappa modell till datakälla på sidan Beskattningsbart dokument (Indien).

  5. Definiera en modellmappning för det skatteidentifieringsnummer som refererar till modellmappningen av GST-registreringsnummer. Mer information finns i Utöka konfigurationer av skattemotorn.

Fel när GST beräknas

När du använder division i en formel bör du vara uppmärksam när divisorn är 0 (noll), eftersom det här värdet kan orsaka ett fel när moms (GST) beräknas. Felmeddelandet är i följande formulär:

Försökte dividera med noll. Kontrollera formeln för mappningsfältet "xxx" för den beskattningsbara dokumentmappningen "xxx" i aktivt beskattningsbart dokument. Det uppstår ett ohanterat undantag.

I följande procedur ska formeln Net price = @.' Nettobelopp'/@. Kvantitet som definieras i PurchParmTable-modellmappningen används som exempel.

  1. Gå till Arbetsytor>Elektronisk rapportering>Skattekonfigurationer.

  2. Välj Taxable Document>Taxable Document (India), och välj sedan Designer för att öppna designern för Taxable Document (Indien).

  3. Välj Mappa modell till datakälla.

  4. Leta upp och välj paketeringsmodellen Bundler.PurchOrderParm och välj sedan Designer för att öppna modellmappningsdesignern.

  5. I avsnittet Datamodell expanderar du Rubrikrader> och letar reda på Nettopris.

    Fältet Nettopris i avsnittet Datamodell på sidan Modellmappningsdesigner.

  6. Observera att formeln för fältet Nettopris är @. Nettobelopp'/@. Kvantitet.

  7. Kontakta företagsavdelningen och bekräfta att en kvantitet på 0 (noll) tillåts. Om det inte är tillåtet korrigerar du transaktionen och utför sedan åtgärden igen. Om det är tillåtet ändrar du formeln till ett format som IF(@. Quantity = 0, @.' Net Amount', @.' Nettobelopp'/@. Kvantitet).