Kom igång med SAP-appen hantering av leverantörsfaktura
Appen SAP hantering av leverantörsfaktura är en del av SAP-anskaffningslösningen för Microsoft Power Platform. Det gör att du kan utföra flera funktioner i SAP enklare än med SAP GUI. Du kan visa en nyligen genomförd leverantörsfaktura, godkänna en leverantörsfaktura för betalning och skapa en faktura mot en befintlig anskaffningsorder.
Visa en leverantörsfaktura
Det finns tre alternativ för att visa en leverantörsfaktura:
- Välj en aktuell leverantörsfaktura.
- Sök efter en leverantörsfaktura utifrån leverantör, dokumenttyp, företagskod och datumintervall.
- Ange ett känt leverantörsfakturanummer.
Välj en leverantörsfaktura
Välj en nyligen visad leverantörsfaktura från listan Senaste leverantörsfakturor som ska läsas in på skärmen.
Sök efter leverantörsfaktura
Om du inte har interagerat med leverantörsfakturan och inte känner till det exakta numret kan du söka efter det genom att välja Sök leverantörsfakturor för att öppna sökskärmen för leverantörsfakturan.
Med sökskärmen för leverantörsfaktura kan du söka efter ett enskilt fält eller en kombination av dessa fält:
- Leverantör
- Document type
- Företagskod
- Skapa datumintervall
Gör så här för att göra en sökning:
- Ange sökvillkoren.
- Välj Sök för att visa dina resultat.
- Välj vilken leverantörsfaktura som ska visas på översiktsskärmen.
Ange ett leverantörsfakturanummer
Om du känner till leverantörsfakturanumret för det materialdokument du vill visa kan du skriva in det i fältet Sök leverantörsfakturor.
Skapa leverantörsfaktura
- Välj knappen Ny leverantörsfaktura.
- Ange ett inköpsordernummer och välj knappen Sök.
- Markera en Betalningsmetod i listrutan och välj Nästa.
- Granska radobjekten och justera efter behov. För att göra ändringar i en rad, välj radraden och välj sedan Redigera. Gör lämpliga ändringar och välj Uppdatera.
- Välj Nästa när alla fakturaradsobjekt är korrekta.
- Granska fakturan och välj Skicka om allt stämmer.
Fältmappningar
Tabellen innehåller en fakturaskärm för fältmappningar i funktionsmodulen.
BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1 mappning
| Ytdiagram | Visningsnamn | Parameter | Fält | Default |
|---|---|---|---|---|
| Rubrik | HEADERDATA | INVOICE_IND | ||
| Rubrik | HEADERDATA | DOC_TYPE | ||
| Rubrik | HEADERDATA | DOC_DATE | ||
| Rubrik | HEADERDATA | PSTNG_DATE | ||
| Rubrik | HEADERDATA | COMP_CODE | ||
| Rubrik | HEADERDATA | DIFF_INV | ||
| Rubrik | HEADERDATA | VALUTA | ||
| Rubrik | HEADERDATA | GROSS_AMOUNT | ||
| Rubrik | HEADERDATA | BLINE_DATE | ||
| Rubrik | HEADERDATA | PYMT_METH | ||
| Rubrik | INVOICESTATUS | RBSTAT | "A" | |
| Rad | Artikel | GOODSMVT_ITEM | PREQ_ITEM | |
| Rad (standard) | REL_DATE | GOODSMVT_ITEM | REL_DATE | utcNow() datum |
| Rubrik (standard) | Dokumenttyp | GOODSMVT_CODE | GM_CODE | 01 |