Bokföring av alternativa kund-leverantörsbokföringsgrupper – Tjeckien

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare, automatiskt	-	1 okt. 2024

Affärsvärde

Tack vare ändringen ökar inte omsättningen på kund- eller leverantörsbalanskonton, och värdena kommer inte att snedvridas under analyser.

Information om funktionen

Om olika kund- eller leverantörsbokföringsgrupper används i en faktura, kreditfaktura eller betalningsdokument, debiteras redovisningsposterna automatiskt mellan kontona från varje bokföringsgrupp när kund-/leverantörsposter bokförs. Den tidigare bokföringsmetoden för att bokföra artiklar ökade omsättningen på debet- och kreditsidan med samma belopp.

Ändringen redovisera balanseringen som en korrigering, det vill säga att bara ena sidan av debet- eller kreditkontot används för bokföring. På så sätt undviker man att omsättningen på balanskontona ökar och att värdena i analyserna förvrängs.

Berätta vad du tycker

Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på https://aka.ms/bcideas.

Se även

Flera leverantörs-/kundreskontrakonton i den tjeckiska versionen (dokument)