Bekräfta projektleverantörsfakturor
Gäller: Project Operations för resursbaserade/icke-lagerbaserade scenarier
När parametern Manuell bekräftelse av PM krävs är aktiverad får leverantörsfakturor som skapats i Microsoft Dataverse statusen Utkast. Leverantörsfakturor som skapas på det här sättet måste granskas och bekräftas manuellt. När parametern Manuell bekräftelse av PM krävs är inaktiverad bekräftas leverantörsfakturor som skapats i Dataverse automatiskt. Inga ytterligare åtgärder krävs.
När du har kontrollerat alla rader på en leverantörsfaktura i Dynamics 365 Project Operations väljer du Bekräfta för att bekräfta leverantörsfakturan.
När du väljer Bekräfta på en leverantörsfaktura sker följande:
- Leverantörsfakturans status uppdateras till Bekräftad.
- Den bekräftade leverantörsfakturan och dess relaterade poster blir skrivskyddade och kan inte redigeras eller tas bort.
- Om några faktiska kostnader refererar till leverantörens fakturarad som en del av matchningsprocessen kommer alla faktiska kostnader som är kopplade till den refererade leverantörens fakturarad att återställas.
- Nya faktiska kostnader skapas med hjälp av informationen på leverantörens fakturarad.
- Du kan inte längre skapa korrigeringsjournaler, behandla återkallning av tidsposter eller avbryta godkännande av den ursprungliga tiden, utgiften eller faktiska material som har återförts.
- I Dynamics 365 Finance uppdateras värdet Projektkostnad med hjälp av integrationskontot Projekt, och integrationskontot Inköp återförs efter att projektintegrationsjournalen har publicerats.
Kommentar
Om någon rad i en leverantörsfaktura har en annan verifikationsstatus än Slutförd kan leverantörsfakturan inte bekräftas.