Skapa en engångsleverantör och faktura för den offentliga sektorn
Leverantörsposten använder värden från det engångsleverantörskonto som används som standard. Om du vill visa kontoinformationen går du till sidan Alla leverantörer och dubbelklickar sedan på leverantörskontonumret för standardengångsleverantören. Du kan skapa och tilldela leverantörer alla typer av certifieringar som de kan ha. Den här uppgiftsguiden har skapats med hjälp av data för demoföretaget PSUS i partitionen för den offentliga sektorn.
- Gå till Leverantörsreskontrafakturor > Öppna > leverantörsfakturor.
- Klicka på Ny.
- Klicka på Engångsleverantör och faktura.
- Välj ett alternativ i fältet Typ.
- Fyll i övriga fält om det behövs.
- Klicka på Skapa.
- Sidan Leverantörsfaktura öppnas och visar leverantörsinformationen.