ISV för sista milen-anslutningsprogram för elektronisk faktureringstjänst
Den oberoende programvaruleverantör (ISV) anslutningsprogram för sista milen kompletterar standardfunktionen för elektronisk fakturering när ingen direkt integration med statliga elektroniska faktureringsplattformar eller slutliga elektroniska fakturamottagare stöds direkt. I dessa scenarier används Microsoft Dynamics 365 Finance för att generera elektroniska dokument i lagstadgade format. Dokumenten skickas sedan till ISV-anslutningsprogram för sista milen för vidare kommunikation. När det gäller inkommande elektroniska dokument används ISV-anslutningsprogram för sista milen som källa för inkommande dokument, som sedan hanteras av Ekonomi.
Den här artikeln förklarar hur du konfigurerar och använder elektronisk fakturering för ISV-anslutningsprogram för sista milen.
Förutsättningar
Innan du kan inleda procedurerna i detta ämne måste följande förutsättningar uppfyllas:
- Ditt företag måste ha ett separat signerat serviceavtal med en ISV som tillhandahåller elektronisk dokumentleverans. Dessutom måste du skaffa de nödvändiga autentiseringsuppgifterna för att möjliggöra integrering av tjänsten elektronisk fakturering med ISV-anslutningsprogram för sista milen.
- Bekanta dig med funktionen elektronisk fakturering. Mer information finns i Översikt över elektronisk fakturering.
- Läs i listan över tillgängliga lands-/regionsspecifika Funktioner i Elektronisk fakturering. Möjligheten att använda ISV-anslutningsprogram för sista milen för inlämning kompletterar denna lista.
Integration med Edicom
Du kan konfigurera och använda elektronisk fakturering-tjänsten ISV- anslutningsprogram senaste milsintegration med den globala e-fakturerings plattform som Edicom tillhandahåller. Mer information finns i:integration Edicom med Microsoft Dynamics 365.
Om du vill aktivera integreringen av elektronisk fakturering med ISV-laststräckan anslutningsprogram måste du skaffa följande autentiseringsuppgifter från Edicom:
- Service-ID – Service-ID-numret används för att identifiera företaget Edicom.
- Grupp – Gruppkoden används för intern flöde inom infrastruktur Edicom .
- Token – tokenen används för att bevilja behörighet att få åtkomst till Edicom tjänsterna.
Token som du får måste laddas upp till hemligheten som du skapade i Azure-nyckelvalvet som ditt företag hanterar. Mer information finns i Kundintyg och hemligheter. Hemligheten används som en parameter i de relaterade pipelineåtgärderna för elektronisk fakturering.
Obs
Med denna integration kan du skicka genererade e-fakturor filer antingen i formatet OIOUBL till den danska elektroniska faktureringsinfrastrukturen, formatet NemHandel eller i PEPPOL till PEPPOL innehållsleveransnätverk. Formatet på en skickad fil analyseras dynamiskt av och Edicom dirigeras på motsvarande sätt.
Elektronisk fakturainlämning
Följande pipeline-åtgärder introduceras eller uppdateras för att möjliggöra utgående dokumentinlämning via ISV-anslutningsprogram för sista milen.
Integrera med Edicom – Den här nya åtgärden skickar elektroniska dokument som genererats genom att föregående åtgärder används Edicom. Du måste konfigurera parametrarna för denna åtgärd enligt beskrivningen i följande tabell.
Parameter beskrivning Domän Ange det service-ID-nummer som Edicom tillhandahålls. Ansökning Ange samma tjänst-ID-nummer. Destination Ange tjänstens ID-nummer sammanlänkat med strängen _EDIWIN. Om tjänstens ID-nummer till exempel är 123456 anger du 123456_EDIWIN. Grupp Ange den angivna gruppkoden Edicom . Autentiseringstoken Välj namnet på den fåra som du skapat för tokenen som angavs Edicom . Följande parametrar är Edicom specifika. Du kan lämna dem inställda på standardvärdena som Microsoft tillhandahåller i relaterade globaliseringsfunktioner.
Parameter beskrivning Webbtjänst-URL Standardvärde för Edicom: https://ipaasgw.edicomgroup.com.HTTP-begärandetext Standardvärde: Generera format: Utdatafil. Schema Standardvärde för Edicom: OUTBOUND_DOCUMENT_MICROSOFT_DK. Du kan lämna alla återstående parametrar tomma.
Väntar på svar åtgärden Edicom – Den här nya åtgärden väntar svar från Edicom. Inga specifika parametrar får konfigureras.
Bearbeta svar – För den här befintliga åtgärden har två nya Elektronisk rapportering-konfigurationer (ER) svar Edicom Processing and Error log import Json skapats för att hantera den svar som väntar på svar Edicom från åtgärden som åtgärden tar emot från Edicom.
Följande parametrar är Edicom specifika. Du kan lämna dem inställda på standardvärdena som Microsoft tillhandahåller i relaterade globaliseringsfunktioner.
Parameter beskrivning Infil Standardvärde för Edicom: Väntar på svar från Edicom: Utdatafil. Lista med rapporteringskonfiguration Den första nya ER-konfigurationen. Standardvärde för Edicom: Edicom svar Bearbetning: Edicom svar Bearbetning. Lista med rapporteringskonfiguration Den andra nya ER-konfigurationen. Standardvärde för Edicom:Import av fellogg Json: Import av fellogg Json. 
En ny datakanaltyp, Hämta status från Edicom, implementeras för funktionsinställningarna för exportkanal och bearbetning av försäljningsförloppstyp . Du måste skapa en ny funktionsinställning där du Välj Get status från Edicom som datakanal.
Konfigurera exportkanalens parametrar enligt beskrivningen i följande tabell.
| Parameter | beskrivning |
|---|---|
| Domän | Ange det service-ID-nummer som Edicom tillhandahålls. |
| Ansökning | Ange samma tjänst-ID-nummer. |
| Datakanal | Ange namnet på exportkanalen som ska användas. Ange samma namn på var och en av följande platser:
|
| Grupp | Ange den angivna gruppkoden Edicom . |
| Autentiseringstoken | Välj namnet på den fåra som du skapat för tokenen som angavs Edicom . |
Du kan lämna följande parametrar inställda på standardvärdena som Microsoft tillhandahåller i relaterade globaliseringsfunktioner.
| Parameter | Beskrivning |
|---|---|
| Webbtjänst-URL | Standardvärde: https://ipaasgw.edicomgroup.com. |
| Dokumentgräns | Standardvärde: 100. |
| Schema | Standardvärde: IN_DOCUMENT_STATUS_MICROSOFT_DK. |
Du kan lämna alla återstående parametrar tomma.
Kvitto för elektronisk faktura
En ny datakanaltyp,tjänst Edicom , implementeras för funktionsinställningarna för importkanal eller importkanal och bearbetning av försäljningsförloppstyp . Du måste skapa en ny funktionsinställning där Välj Edicom service som datakanal.
Konfigurera importkanalens parametrar enligt beskrivningen i följande tabell.
| Parameter | beskrivning |
|---|---|
| Domän | Ange det service-ID-nummer som Edicom tillhandahålls. |
| Ansökning | Ange samma tjänst-ID-nummer. |
| Datakanal | Ange namnet på importkanalen som ska användas. Ange samma namn på var och en av följande platser:
|
| Grupp | Ange den angivna gruppkoden Edicom . |
| Autentiseringstoken | Välj namnet på den fåra som du skapat för tokenen som angavs Edicom . |
Du kan lämna alla kvarvarande parametrar inställda på standardvärdena som Microsoft tillhandahåller i relaterade globaliseringsfunktioner.
Dessutom måste du konfigurera följande funktionsinställningsvariabel att använda för den avkodade filen:
- Namn: ResponseXml
- Beskrivning: Avkodad fil
- Typ: Från klient
- Datatyp: fil
Namnet på denna variabel måste användas som namn på importkällan för importkanalen på fliken Integrationskanaler på sidan Parametrar för elektroniska dokument i Ekonomi.
Elektronisk fakturering i Gå
Mer information om elektronisk fakturering Finns i Kom igång med elektronisk fakturering for Del.
Elektronisk fakturering i Danmark
För mer information om elektronisk fakturering i Danmark, inklusive integrationen med NemHandel elektronisk faktureringsinfrastruktur, se Kom igång med elektronisk fakturering för Danmark.