Nyheter och ändringar i Dynamics 365 Finance 10.0.29 (oktober 2022)
Viktigt
Delar av eller hela funktionaliteten som beskrivs i den här artikeln är tillgänglig som en del av en förhandsversion. Funktionen och dess innehåll kan ändras. Mer information om förhandsversioner finns i Tillgänglighet för tjänstuppdateringar.
Den här artikeln innehåller funktioner som är nya eller ändrade för Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.29. Den här versionen har ett versionsnummer för 10.0.1326 på följande schema:
- Förhandsversion av release: Augusti 2022
- Allmän tillgänglighet för version (självuppdatering): september 2022
- Allmän tillgänglighet för version (automatisk uppdatering): oktober 2022
Funktioner som ingår i den här versionen
Följande tabeller listar de funktioner som ingår i denna version. Vi kan komma att uppdatera denna artikel i syfte att inkludera funktioner som kommit med i versionen efter det att denna artikel publicerades första gången.
| Funktionsområde | Funktion | Mer information | Har aktiverats av |
|---|---|---|---|
| Leverantörsreskontra | Matcha detaljen för leverantörsfakturor | Använd den totala fakturamatchningsfunktionen för att matcha detaljerna för det totala fakturabeloppet. Detaljerna i det totala fakturabeloppet inkluderar delsumma, totala rabatter, avgifter, moms och faktura. | Funktionshantering |
| Leverantörsreskontra | Nya dataentiteter för leverantörsfakturaavgifter | Den här funktionen introducerar en ny dataentitet som låter dig importera avgifter på leverantörens fakturahuvud eller rader med hjälp av ramverket för datahantering (DMF) eller Open Data Protocol (OData). | Standardvärde |
| Kundreskontra | Skapa löpnummer för rad | När du bokför rader på en kundfaktura kan du skapa löpnummer för radskapande. Löpnummer för radskapande tilldelas under bokföringsprocessen. Med icke-sekventiell numrering kan prestandan när kundfakturan bokförs förbättras. Ett löpnummer för radskapande kan användas av tredjepartsintegreringar som förväntar sig sekventiell ordningsföljd. Kontakta din IT-avdelning om eventuella tillägg som integreras med löpnummer för radskapande. Konfigurera eller visa denna information genom att välja Tilldela sekventiella radnummer vid bokföring av kundfakturarader på sidan Uppdateringar på sidan Parametrar för kundreskontra. | Parameter |
| Kassa- och bankhantering | Tidszon för import av bankutdrag med Elektronisk rapportering | Den här funktionen låter oss ange en tidszon när du importerar ett bankutdrag med hjälp av elektronisk rapportering (ER). Om bankutdrag importeras för flera bankkonton samtidigt avgör tidszonsinställningen på bankkontona vilken tidszon som används. | Standardvärde |
| Kassa- och bankhantering | Byt debet och kredit på importerade bankutdragstransaktioner med avancerad bankavstämning | Vid avancerad bankavstämning visas importerade bankutdragstransaktioner som en kredit istället för debet, och som en debet istället för en kredit. Använd denna funktion för att reversera debet och kredit på importerade bankutdragstransaktioner vid avancerad bankavstämning. | Standardvärde |
| Kassa- och bankhantering | Möjlighet att skriva ut betalningsavier för leverantörsbetalningar med statusen Godkänd | Betalningsavin för leverantörsbetalningar kan skrivas ut vid både statusen Godkänd och statusen Skickat. Tidigare kunde endast en betalningsavi som hade statusen Skickad skrivas ut. När du har bokfört en leverantörsbetalningsjournal väljer du Skriv ut>Betalningsavi i åtgärdsfönstret. Välj sedan en betalningsavi där fältet Betalningsstatus är satt till Skickat eller Godkänd. Använd betalningsavin för att informera leverantörer om att pengar har skickats via banken. Ytterligare en betalningsleverantörsstatus, Godkänd, lades till i den utskrivna betalningsavin. För kunder som ansluter Dynamics 365 Finance till sin bank och synkroniserar leverantörens betalningsjournalstatus med bankinformation är denna status användbar för att avgöra om banktransaktioner lyckades. | Standardvärde |
| Anläggningstillgångar | Öka längden på anläggningstillgångens namn | Den här funktionen ökar den maximala längden på anläggningstillgångens namn i Anläggningstillgångar till 150 tecken. Denna ökning ger dig mer flexibilitet att anpassa anläggningstillgångens namn på ett sätt som bättre motsvarar din organisations behov. Utökning av datatyperna som bestämmer längden på anläggningstillgångens namn påverkar inte andra utökade datatyper negativt. | Standardvärde |
| Anläggningstillgångar | Dela deltyp för transaktion | Denna funktion säkerställer att det inte finns något beroende mellan den delade journalens beskrivning och den efterföljande beräkningen av delade beräkningar. Du kan därför använda den delade journalbeskrivningen på sätt som bättre motsvarar din organisations behov. Värdet Transaktionsdeltyp är automatiskt inställt att delas på anläggningstillgångsjournalraden och i anläggningstillgångstransaktioner. | Standardvärde |
| Anläggningstillgångar | Ändra anläggningstillgångars avskrivningsbeskrivning | Den här funktionen ger bättre representation av den automatiska avskrivningsbeskrivningstexten genom att använda formatet från MM/DD/ÅÅÅ till MM/DD/ÅÅÅÅ. Denna funktion rensar representationen av den täckta perioden för avskrivningen. | Standardvärde |
| Redovisning | Tillåt redigering av interna data i redovisningsverifikationer | Den här funktionen låter användare som är tilldelade rollerna Redovisningsansvarig och Redovisningschef modifiera interna data på bokförda verifikationer. Funktionen är för närvarande begränsad till redigeringar av fältet Beskrivning. En spårning upprätthålls för alla ändringar. | Funktionshantering |
| Redovisning | Inkludera eller exkludera rapporteringsvalutajusteringar i huvudbokens omräkning i utländsk valuta | När du kör huvudbokens omräkning i utländsk valuta kan du välja att inkludera eller exkludera rapporteringsvalutans justeringstransaktioner från omutvärderingsprocessen. Som standard inkluderas valutajusteringar i omvärderingen. | Parameter |
| Globalisering | (Ryssland) Importera adresser från statens adressregister (GAR) | Från och med version 10.0.29 är adressimport tillgänglig i ett nytt format för State Address Register (GAR): Importera från GAR. Mer information finns i Importera från State Address Register (GAR) | Funktionshantering |
| Globalisering | Global källskatt | Från och med version 10.0.29 kan den globala valutakurstypen för källskatt och beräkningsdatum anges för transaktioner i utländsk valuta. För mer information, se Global källskatt – Aktivera global källskatt, valutakurstyp och datumtypinställningar. | Parameter |
| Globalisering | Elektronisk fakturering – fransk e-fakturaintegration med Chorus Pro (förhandsversion) | Den konfigurerbara tjänsten för elektronisk fakturering stöder integration med franska Chorus Pro och automatisk inlämning av elektroniska fakturor i PEPPOL UBL Biz 3-format till Chorus Pro plattformen. | Parameter |
| Globalisering | Elektronisk faktureringstjänst – Integrering av e-faktura för Saudiarabien | Den konfigurerbara elektroniska faktureringen stöder skickandet av elektroniska fakturor till saudiarabiska skattemyndigheter i det format som krävs enligt lag i Saudiarabien. | Parameter |
| Globalisering | (ER) Mappningsversioner av utkastmodell vid körning | När du kör en ER-lösning ignoreras som standard utkastversionerna av komponenter för modellmappning används alltid. Du kan aktivera funktionen Beakta alltid alternativet "Kör utkast" för ER-modellmappningar för att tvinga ER att ignorera utkastversionen av din konfiguration för din ER-modellmappning vid körning. Mer information finns i Mappningsversioner av utkastmodell vid körning. | Funktionshantering |
| Globalisering | (ER) Lokal konvertering av BDM-dokument från Word till PDF-format | När du konfigurerar ER-destinationer för affärsdokument i Microsoft Word-format utförs konverteringen utanför den aktuella Finance-instansen som standard. Du kan aktivera funktionen Använd programresurser för att utföra konvertering av CBD-dokument från Word till PDF-format för att konvertera genererade Word-dokument till PDF-format lokalt genom att använda programserverresurser i den aktuella Finance-instansen. Mer information finns i Resurser. | Funktionshantering |
| Globalisering | (ER) Ändra egenskaper för sidlayout för en mall vid körning | När du konfigurerar en ER-destination för affärsdokument i Microsoft Office-format (Excel eller Word) kan du ange egenskaper för sidlayout (sidorientering, pappersstorlek, marginaler osv.) som ska användas under körning istället för egenskaper som ursprungligen angavs i mallen som användes vid designtillfället. | Parameter |
| Prenumerationsfakturering | Delad fakturering för kund | Ibland kan ett faktureringsschema kunna behöva faktureras till mer än en kund. Kunduppdelning låter dig lägga till kunder, start- och slutdatum och procentandelen av faktureringen för den tillagda kunden. När processen Skapa faktura körs, skapas en försäljningsorder för den överordnade kunden och en för varje kund på sidan Kunddelning. | Parameter |
| Prenumerationsfakturering | Avsluta engångsfakturering | Ett faktureringsschema som har en faktureringsfrekvens på Engångs kan sägas upp efter fakturering i syfte att skapa en återbetalning som utfärdas till kunden. Tidigare, efter det att ett faktureringsschema av typen Engångs hade fakturerats, ändrades statusen från Aktiv till Avslutad, och man kunde inte återbetala kunden genom uppsägningsprocessen. | Parameter |
| Prenumerationsfakturering | Beräkna enhetspris | Möjligheten att beräkna enhetspris eller engångsfaktureringsrader har lagts till. Den här funktionen inkluderar entitetsstöd för engångsfaktureringsrader med beräknat enhetspris. | Standardvärde |
| Skatteberäkning | Integrering med den periodiska journalen | Se Integrering av skatteberäkning med appar för ekonomi och drift. | Parameter |
Funktionsförbättringar som ingår i den här versionen
Följande tabeller listar de funktionsförbättringar som ingår i denna version. Var och en av dessa förbättringar tillhandahåller en stegvis förbättring av en befintlig funktion. Eftersom de bara är förbättringar visas de inte i utgivningsplanen.
| Funktionsområde | Funktionsnamn | Mer information |
|---|---|---|
| Kredit och inkasso | Standarddimensioner för avskrivningskonto från den ursprungliga fakturans intäktskonto | Den här funktionen ger ett nytt sätt att ange standarddimensionerna för en avskrivningstransaktion. När en fakturatransaktion för försäljningsorder skrivs av kommer standarddimensioner för avskrivningskontot endast att anges från den ursprungliga försäljningsorderfakturans Intäkt-bokföringstyp. Tidigare har standardmåtten för avskrivningskontot angetts från alla den ursprungliga försäljningsorderfakturans distributionsbokföringstyper. Baserat på de ursprungliga värdena som bokfördes på dimensionerna proportionerade systemet avskrivningsvärdet till de olika dimensionerna. |
| Kredit och inkasso | Ny möjlighet i ränteberäkning: Öppet och stängt inklusive respitperiod | Ränta kommer endast att beräknas baserat på den förfallna delen av fakturorna, detta om fakturorna delvis betalas inom regritperioden. Tidigare ingick inte respitperioden, och ränta beräknades på hela fakturabeloppet inklusive det belopp som delvis betalats. Ett nytt alternativ har lagts till under Ränteberäkning på sidan Insamlingsparameter. |
| Kredithantering | Förhindra uppdatering av plockningskvantitet och släpp till lagerställe om en försäljningsorder har spärrats | Den här funktionen kontrollerar kreditspärrar på försäljningsordrar när plockkvantiteten uppdateras från försäljningsradens artikel. Tidigare, om en försäljningsorder hade belagts med kreditspärr, kunde plockkvantiteten uppdateras. Den här funktionen förhindrar en plockkvantitet på raden, och förhindrar även frisläppande till lagerställe om försäljningsordern är satt under kreditspärr. |
| Kundreskontra | Tilldela ansvarig medarbetare från andra juridiska personer | På fliken Försäljningsdemografi för kunden eller den potentiella kunden är fältet Ansvarig anställd inte längre begränsat till aktuell juridisk person. Om parametern angetts som Ja kan du tilldela en ansvarig medarbetare till en kund eller potentiell kund från en annan juridisk person. Ställ in den nya parametern på fliken Allmänt på sidan Kundreskontraparametrar. |
| Prenumerationsfakturering | Ofakturerat intäktsrabattkonto har lagts till tillsammans med Använd ofakturerade motkonton | Inställningssidan för Ofakturerade intäkter har nu ett fält av typen Ofakturerat rabattkonto som gör att eventuella rabatter på faktureringsschemat kan spåras genom att använda ofakturerade intäkter. Parametern Använd ofakturerade motkonton kan ställas in när faktureringsscheman konfigureras in i andra valutor än redovisningsvalutan. Dessa två konton kommer att säkerställa att de ofakturerade kontona använder korrekta valutakurser när faktureringsschemat faktureras. |
| Prenumerationsfakturering | Momsgrupp | När en försäljningsorder skapas från ett faktureringsschema kommer momsgruppen att anges som standard baserat på leveransadress, detta om fältet Momsadress är inställt på Leverans i kundens leveransvillkor. |
| Skatteberäkning | Skatteberäkningstjänst | Använd skattebefriade kund-/leverantörsnummer från dokumenthuvudet som villkor för skattegruppstillämpning för att fastställa matrisutdata. Mer information finns i Flera momsregistreringsnummer. |
| Skatteberäkning | Skatteberäkningstjänst | Lastadressen i ett fritextfakturahuvud kan användas som leverans-från-adress för att skapa tillämplighetsregler. Mer information finns i Datamodell för skatteberäkning. |
| Skatteberäkning | Skatteberäkningstjänst | Funktionen Justera körningssekvens är tillgänglig nu i tillämplighetsregelmatrisen för att stödja justeringar av körningssekvensen för tillämplighetsregeln inom samma vikt. För mer information, se Momstillämplighet och bestämningslogik för momsgrupp. |
| Budgetkontroll | Filtreringsförbättring av budgetkontrolldokument | Du kan använda det nya frågebaserade filteralternativet för varje dokument som ingår i budgetkontrollen, detta för att ange vilka budgetkontrolldokument som ska budgetkontrolleras. Den här versionen utökar funktionen från den tidigare versionen genom att lägga till möjligheten att filtrera journaler efter en användardefinierad fråga. |
| Budgetkontroll | Dataunderhåll för budgetkontroll – Ombearbetning av journal | Denna förbättring av underhåll av budgetkontrolldata gör att budgetdata kan omarbetas för journaldokument. |
| Redovisning | Sorteringsriktning för standardjournal | Denna journalförbättring låter dig välja journallistan så att standardsorteringen är inställd på antingen stigande eller fallande ordning efter journalbatchnummer. Sorteringsriktningen ställs in i huvudbokens parametrar. |
| Globalisering | Indonesiska handelsfaktor och skattefakturor | En kommersiell kan utfärdas i utländsk valuta, medan skattefakturan alltid måste vara i den lokala valutan. (Skattefakturan är en fil som skapas som en delmängd data i handelsfakturan.) Handelsfakturor kan ha separat numrering som skiljer sig från numreringen av e-fakturor enligt myndigheternas mandat. |
| Globalisering | (ER) Beroenden på andra komponenter | ER-konfigurationer kan konfigureras som beroende på andra konfigurationer. När du därför importerar en vald ER-konfiguration från en ER-lagringsplats importeras en ER-konfiguration som den valda konfigurationen baserats på automatiskt från samma lagringsplats i förväg. Ett undantag görs när en sådan baskonfiguration saknas och informerar användaren om den globalt unika identifieraren (GUID) för den saknade konfigurationen. Denna förbättring förutsätter att ER-ramverket automatiskt kommer att försöka hitta namnet på den saknade konfigurationen i den globala lagringsplats-cachen, detta för att presentera detta namn i texten för undantaget som görs. |
| Redovisning | Möjlighet att redigera räkenskapsårets namn | En ny dialogruta som har lagts till på sidan Konfiguration för skattekalender låter dig ändra namnet på ett räkenskapsår inom den valda räkenskapskalendern. |
| Redovisning | Begränsning av dimensionsutdragsdata | Dimensionsutdraget är nu begränsat till att köras i högst 31 dagar. Om transaktionsinformation krävs för ett större datumintervall, använd då rapporteringsentiteten för allmän journalkontopost. |
| Redovisning | Kräv att årsbokslutet ska köras i räkenskapsårsordning | När du kör redovisningens årsbokslut måste föregående räkenskapsår avslutas innan du kan köra bokslutet för det valda räkenskapsåret. Detta krav säkerställer att korrekta saldon finns under det räkenskapsår som avslutas. |
Funktioner aktiveras som standard i denna version
Följande tabeller listar de funktioner som aktiveras som standard i 10.0.29. De flesta funktioner som har aktiverats kan inaktiveras i Funktionshantering. I framtiden kan vissa funktioner som har aktiverats automatiskt komma att tas bort från funktionshanteringen och bli obligatoriska. Detta för att säkerställa att kunder använder nuvarande funktionalitet så att de kan bygga vidare på den nuvarande funktionaliteten i takt med att förbättringar läggs till. Funktioner kommer aldrig att aktiveras automatiskt på mindre än ett år, såvida de inte bedöms vara nödvändiga.
| Funktionsnamn | Aktiveringsdatum | Funktionens tillstånd | Modul |
|---|---|---|---|
| Republiken Tjeckien/Ungern: Aktivera allokeringsvillkor i delredovisning | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Leverantörsreskontra |
| Aktivera översättning för lands-/regionkomponenten i det ryska adressformatet | 2022-08-01 | På som standard | Leverantörsreskontra |
| Använd betalningsplan i fakturajournal | 2022-08-01 | På som standard | Leverantörsreskontra |
| Lås ekonomiska dimensioner på fakturarader på faktura för förskottsbetalning till leverantör | 2022-08-01 | På som standard | Leverantörsreskontra |
| Skapa fakturarader baserat på kvantitetsalternativet | 2022-08-01 | På som standard | Leverantörsreskontra |
| Blockera bokföring och överföring av leverantörsfakturor till arbetsflöde | 2022-08-01 | På som standard | Leverantörsreskontra |
| Automatisering av leverantörsfaktura | 2022-08-01 | På som standard | Leverantörsreskontra |
| Uppdatera 1099-information för flera leverantörer | 2022-08-01 | På som standard | Leverantörsreskontra |
| Förhindra överföring till arbetsflödet om fakturanumret redan finns på en bokförd faktura och systemet inte har konfigurerats för att godta dubbletter av fakturanummer. | 2022-08-01 | På som standard | Leverantörsreskontra |
| Skicka fakturor till arbetsflödet med ofullständiga eller felaktiga redovisningsfördelningar | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Leverantörsreskontra |
| (Östeuropa) Tillåt användning av standardförfarande vid beräkning av avräkningsbelopp för användning i Östeuropa | 2022-07-18 | På som standard | Leverantörsreskontra/kundreskontra |
| Avancerad noteringshantering | 2022-07-18 | På som standard | Leverantörsreskontra/kundreskontra |
| ISO20022 betalningsfunktioner för alla länder/regioner | 2022-07-13 | På som standard | Leverantörsreskontra/kundreskontra |
| Uppdatera betalningsjournal med funktionen för omtvistat resultat | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Kundreskontra |
| Beräkna avgift för fritextfaktura från radbelopp | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Kundreskontra |
| Använd språk för fritextfaktura för utökad lands-/regionsbeskrivning | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Kundreskontra |
| NF-e XML flytta som bilaga | 2022-07-18 | På som standard | Kundreskontra |
| (Mexiko) Aktivera bokföring av CFDI-fakturor med noll totalbelopp | 2022-07-18 | På som standard | Kundreskontra |
| Framtvingade genereringar av elektroniska fakturor | 2022-07-18 | På som standard | Kundreskontra |
| Använd FTI-rapportlayout som definierats i inställningarna för utskriftshantering under AE-lands-/regionsammanhang | 2022-07-18 | På som standard | Kundreskontra |
| (Italien) Avsiktsförklaring – fakturering av vanliga exportörer | 2022-07-18 | På som standard | Kundreskontra |
| Tillgänglighet för tidsgräns för fakturautfärdande | 2022-07-18 | På som standard | Kundreskontra |
| Visa refererade dokument på sidan Elektroniska fakturor för kundreskontra | 2022-07-18 | På som standard | Kundreskontra |
| Bokföring av leasingnedskrivning med förhandsgranskning | 2022-08-01 | På som standard | Leasing av tillgångar |
| Leasingjusteringsguiden för tillgångsleasing | 2022-08-01 | På som standard | Leasing av tillgångar |
| Leasing av tillgångar | 2022-08-01 | På som standard | Leasing av tillgångar |
| Leasingkonvention för tillgångsleasing | 2022-08-01 | På som standard | Leasing av tillgångar |
| Budgetkontroll – prestandaförbättringar för väntande dokument | 2022-08-01 | På som standard | Budgetkontroll |
| Förbättringar av datumintervall för budgetkontrollstatistik | 2022-08-01 | På som standard | Budgetkontroll |
| Spåra endast belopp i beräkningen av tillgängliga budgetmedel | 2022-08-01 | På som standard | Budgetkontroll |
| Inkludera berättelsefält vid kopiering av en budgetplan | 2022-08-01 | På som standard | Budgetplanering |
| Budgetplanberättelse | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Budgetplanering |
| Generering av budgetplaneringsfråga för stora budgetplaner | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Budgetplanering |
| Budgetregisterposter endast för kvantitet | 2022-08-01 | På som standard | Budgetering |
| Öppna betalningsjournal från sidan Checkar | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Budgetering |
| Begränsa ärendeuppslag baserat på juridisk person | 2022-03-31 | På som standard | Ärendehantering |
| Öppna betalningsjournal från sidan Checkar | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Kontanthantering |
| Leverantörsinformation har lagts till på sidorna Interimstransaktioner och Checkar | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Kontanthantering |
| Aktivera bankomvärdering globalt utan parametrar | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Kontanthantering |
| Återför avstämd avancerad bankavstämning | 2022-08-01 | På som standard | Kontanthantering |
| Avmatcha alla bankutdrag och transaktioner | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Kontanthantering |
| Återför bokfört bankutdrag | 2022-08-01 | På som standard | Kontanthantering |
| Aktivera batchbearbetning för rapporter över bankbetalningsavier | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Kontanthantering |
| Återställ till enkel bankavstämning från avancerad bankavstämning | 2022-08-01 | På som standard | Kontanthantering |
| Aktivera borttagning av öppna transaktioner med nollbelopp från avräkning vid markering av transaktioner | 2022-08-01 | På som standard | Kontanthantering |
| Inaktivera uppsättningsbaserade uppdateringar för kassarabattdatum för kundavräkning | 2022-08-01 | På som standard | Kontanthantering |
| Förbättra processen för att ångra avräkningar | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Kontanthantering |
| Aktivera förfrågningar om öppna transaktioner i journaler över kund‑ eller leverantörsbetalningar | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Kontanthantering |
| Automatisering av prognos för kassaflöde | 2022-08-01 | På som standard | Kontanthantering |
| Lås huvudkontotypen och validera motkontotypen i betalningsjournaler för kunder och leverantörer | 2022-08-01 | På som standard | Kontanthantering |
| Aktivera leverantörstransaktionsavräkning för alla remissaadresser | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Kontanthantering |
| Detaljformulär för markerad transaktion | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Kontanthantering |
| Rapport med öppna leverantörstransaktioner | 2022-08-01 | På som standard | Kontanthantering |
| Automatisering av betalningsförslag för leverantör | 2022-08-01 | På som standard | Kontanthantering |
| Aktivera ytterligare validering av data för dokument med hjälp av källdokumentets redovisningsramverk | 2022-08-01 | På som standard | Redovisningsjournal |
| Förhindra att kontot åsidosätts på en leverantörsfaktura när en anläggningstillgång skapas | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Anläggningstillgångar |
| Förhindra flera avskrivningar i samma period | 2022-08-01 | På som standard | Anläggningstillgångar |
| Lås tillgångsförteckning i avskrivningsjournal | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Anläggningstillgångar |
| Skapa separat verifikationsnummer för journalrad relaterad till automatisk avskrivningsjustering, delade transaktioner, delat avyttrande | 2022-08-01 | På som standard | Anläggningstillgångar |
| Uppskrivningsjustering förlänger avskrivningsperioder | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Anläggningstillgångar |
| Uppdatera bearbetning av avskrivningsjustering efter delning | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Anläggningstillgångar |
| Förhindra validering av räkenskapsperiod för anläggningstillgångsförteckningar | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Anläggningstillgångar |
| Avancerad redovisningsavräkning: ändringar i avräkning och återförd avräkning | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Redovisning |
| Redovisningsavräkning efter användare | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Redovisning |
| Lägg till leverantörs-ID, leverantörsnamn, kund-ID och kundnamn på listsidan Verifikationstransaktioner | 2022-08-01 | Av som standard | Redovisning |
| Generera råbalans med transaktioner för väntande typ | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Redovisning |
| Förbättringar av årsbokslut i redovisning | 2022-08-01 | Obligatoriskt | Redovisning |
| (Italien) Bokföra fakturor med nollbelopp | 2022-07-18 | På som standard | Redovisning |
| (Förenade Arabemiraten) Inaktivera åsidosättning av formulärinställningar för utskriftshantering av projektfaktura. | 2022-08-01 | På som standard | Utskriftshantering |
| (Italien) Momsplafond | 2022-07-18 | På som standard | Skatt |
Borttagna funktioner i funktionshanteringen
Följande tabell listar de funktioner som har tagits bort från funktionshanteringen i version 10.0.29.
| Funktionsnamn | Aktiveringsdatum | Funktionens tillstånd | Modul |
|---|---|---|---|
| Arbetsflödesalternativ när faktura och registrerad summa inte är identiska | 2022-08-01 | Parameter tillgänglig på parametersidan Leverantörsreskontra. | Leverantörsreskontra |
| Arbetsflödesalternativ när det finns icke-allokerade avgifter | 2022-08-01 | Parameter tillgänglig på parametersidan Leverantörsreskontra | Leverantörsreskontra |
| Budgetförslag | 2022-08-01 | Aktiveras när du distribuerar Finance Insights-tillägget i LCS. | Budgetering |
| Kassaflödesprognoser | 2022-08-01 | Aktiveras när du distribuerar Finance Insights-tillägget i LCS. | Kontanthantering |
| Kundbetalningsförutsägelser | 2022-08-01 | Aktiveras när du distribuerar Finance Insights-tillägget i LCS. | Finance Insights |
| Aktivera funktioner för dubbla valutor i redovisningskonsolidering | 2022-08-01 | Parameter tillagd på sidan Konsolidering online och sidan Konsolidering med import. | Redovisning |
Ytterligare resurser
Plattformsuppdatering för appar för ekonomi och drift
Dynamics 365 Finance 10.0.29 innehåller plattformsuppdateringar. Mer information finns i Plattformsuppdateringar för version 10.0.29 av appar för ekonomi och drift.
Felkorrigeringar
Om du vill ha information om felkorrigeringar som ingår i denna uppdatering loggar du in på Lifecycle Services (LCS) och läser KB-artikeln.
Regeluppdateringar
För information om regulatoriska uppdateringar för appar för ekonomi och drift, se Regelverksuppdateringar. Ett annat sätt att lära sig mer om regeluppdateringar är att logga in på LCS och se de planerade regeluppdateringarna med hjälp av problemsökningsverktyget. Problemsökning låter dig söka efter land/region, typ av funktion och version.
Dynamics 365 och branschmoln: Utgivningsvåg 1 plan för 2022
Har du frågor om nya och kommande funktioner i våra affärsappar eller plattformen?
Kolla in Moln för Dynamics 365 och bransch: Plan för utgivningscykel 2 för 2022. Vi har sammanställt all information som du kan tänkas behöva för din planering.
Borttagna och utfasade funktioner
Borttagna eller utfasade funktioner i Dynamics 365 Finance-artikeln beskriver funktioner som har tagits bort eller fsats ut för Dynamics 365 Finance.
- En borttagen funktion är inte längre tillgänglig i produkten.
- En borttagen funktion är inte i aktiv utveckling och kan tas bort i en kommande uppdatering.
Innan en funktion tas bort från produkten kommer utfasningsmeddelandet att anges i Borttagna eller utfasade funktioner i Dynamics 365 Finance-artikeln 12 månader före borttagandet.
För att bryta ändringar som endast påverkar kompileringen, men är binära kompatibla med begränsade lägen och produktionsmiljöer, blir utgångstiden mindre än 12 månader. Vanligtvis är dessa funktionsuppdateringar som måste göras till kompileraren.