Automatisering av fakturor för leverantörer – återuppta automatiserad behandling för flera fakturor

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker	-	29 jan 2021

Affärsvärde

Denna funktion sparar tid åt din leverantörsreskontrapersonal genom att låta dem starta om behandlingen för flera leverantörsfakturor i ett enda steg.

Mer information om funktionen

När en importerad faktura inte kan skickas vidare till arbetsflödet tar systemet bort den från ytterligare automatiserad behandling. En leverantörsreskontrahandläggare kan granska och redigera fakturan innan den automatiserade processen försöker köra om processen för den fakturan. För närvarande måste fakturor som inte går igenom skickas in igen enskilt för att behandlas. Denna funktion låter dig starta om behandlingen för flera fakturor där orsaken till felet kan lösas med en enda åtgärd. Antag till exempel att en av de ekonomiska dimensionerna i kontostrukturen ändrats av misstag. Denna ändring förhindrade att flera importerade fakturor kunde skickas till arbetsflödet. Korrigering av den ekonomiska dimensionen kommer att lösa felet för alla misslyckade fakturor som påverkades av det.

Se även

Automatiserade processer för leverantörsfakturering – översikt (dokument)